催款管理办法催款管理办法总则:为加快公司销售资金回笼,以提高资金使用效率、降低资金占用成本,特制定本办法。◆非按揭欠款催收工作流程要求::催款组在客户缴款日前7天内,发送短信温馨提示;每周向逾期欠款客户发送一次催收短信。,电话提醒客户及时足额缴纳房款;并每周对逾期未缴款客户进行电话催收,同时做好台账记录。《逾期欠款表》发送至催款组。催款组据此更新《非按揭催款工作台账》,并进行后续的催款工作。,监督核查收银组及销售人员的催收工作开展情况,记录在案并上报公司相关领导。,于2日内发出催收函、做好台账记录,并保管好快递凭据以作为后期可能起诉会使用的佐证。,并及时更新《非按揭催款工作台账》。对于发出催收函超过2周仍未缴款的客户,及时提交法务岗发送律师函。法务岗于收到催款组《发律师函工作联系单》3日内通过律师将律师函发出并反馈信息给催款组。,并及时更新《非按揭催款工作台账》。发出律师函超过2周仍未缴款客户,及时提交《起诉客户清单》至法务岗,进入起诉流程。,并及时更新《非按揭催款工作台账》。流程简图催款管理办法◆按揭款催收按揭款回笼受制于客户办理的时效性、资料的完整性,以及银行贷款的投放规模。针对按揭款的催收,我部将把控重点放在客户办理的时效性及资料的完整性。工作流程要求: 催款组每周一根据签约组的《签约台账》更新《按揭监控台账》 ,并将台账按银行进
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