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采购预付款管理流程图.doc


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文档列表 文档介绍
采购预付款管理流程图
开始
采购经理
采购部
供应商
财务部
结束
协商
签订采
购合同
审核
审批
审核
审批
⑤付款
审核
收款备货,出具发票
交货通知
①协商,确定预付款采购形式
②签订采购合同
③采购订单
④预付款项申请
安排接货
⑥验收入库,安排支付余款
审核
审批
⑦付款
审核
⑧会计记录
确认收款
总经理
发票
通知

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