专项检查巡视工作方案.doc

专项检查巡视工作方案.doc专项检查巡视工作方案一、检查内容(-\专项治理活动开展情况1・学录、书面资料。2•问题查摆情况根据专项治理通知要求,对照问题清单,查阅相关台账资料。3・整改计划及进展情况根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。(二x专项治理重点查摆的问题1・“三重一大”重要事项决策及党政会签情况根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实,有无流于形式。重点针对项目决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查,采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。三项招标情况检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。合同是否规范(是否采用公司合同范本),合同是否经过部门的会审会签,合同中各要素是否填制齐全(如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等),各类合同是否按要求报公司相关部门备案,合同台账是否建立,合同签订方是否是招标确定的中标单位(若不是,允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全),合同单价是否按照招标确定的进行(若不是,、设备情况项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在项目工作。.落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求,主要针对“十项禁令”和“二十项承诺”检查有无违反上述规定行为,有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。,领导重视,分工明确各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录;逐级签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁从业承诺书》、《廉洁共建协议》落实情况;对责任书执行情况进行检查考核;党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。项目纪检组织按公司要求设置,配备配齐纪检人员,按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。反腐倡廉教育。有组织、有计划,教育内容、次数符合要求,实际效果好,教育记录齐全;项目领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次;教育形式多样;教育覆盖面80%以上;廉洁文化标识设置齐全,规范统一,内容丰富。信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱;认真接待群众来信来访并及时登记,按时上报信访信息,及时报告重要情况;信访初核认真,按时上报调查结果。项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序:八簿一册台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料;按规定的要求及时上报工作信息。项目纪检监察组要组织学习业务知识,积极参加业务培训,不断提高综合素质,较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。(三)审计自查自纠整改情况根据审计自查自纠工作方案,对照自查自纠整改清单检查整改情况,是否按照要求整改到位,(四)项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况1・项目基础管理项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况;是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。(1)是否设置责任成本管理、