目录1. 目的 ……………………………..22. 适用范围 .23. 适用对象 24. 相关文件 25. 权责 36. 专有名词 7. 流程图 58. 程序内容 59. 附件 5退换货作业流程目的规范公司产品退货手续。适用范围产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。适用对象资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料相关文件《不合格品控制程序》《仓库管理办法》权责仓库课统筹退换货,并交品管工程和采购、财务部门确认﹐。采购部财务部。专有名词IQC:ingQualityControl(进料品质管制)IPQC:In-ProcessQualityControl(制程品质管制)PO:PurchaseOrder(采购订单)ERP:EnterpriseResourcePlanning(企业资源计划)QC:QualityControl(品质管制)流程图来料不良退换货作业流程程序内容来料不良退换货作业流程仓库物料验收作业仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料材料到厂后由采购或保安人员确认为我公司到货之材料再通知仓库由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内仓库人员根据每日收货明细确认材料是否在收料清单内,如不是,请采购安排人员处理。如在收料清单中,请参照(见《仓库管理办法》())对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收并交采购处理退换货需求仓库确认完毕后将验收单()或验收入库单()交于品管安排检验动作品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位品管在通知原物料不良的同时提供《供应商异常联络单》()和不良照片给采购部门,由采购部门根据生管交货计划安排并协调是否需要进行退换货需求或特采使用(具体见品管部《特采作业程序》()采购部门在接到品管部门提供的《供应商异常联络单》()和退货需求后,第一时间与供应商联系,协调退货或换货事宜生管单位根据生产排程计划与物料需求计划进行统计分析,并作出最快的退货、换货、特采需求给采购部门,请采购与供应商联系确认出新的交期采购与供应商协商后,将退货、换货需求反馈给仓库部门,由仓库部安排处理退货换的实物与帐面上的动作来料不良退换货作业流程未经品管确认前,仓管人员依仓库验收作业规定确认不符标准和要求直接作退货处理经品管判定不符合艾德检验标准并经采购和供应商协调后,直接做退换货处理IQC检验不合格的原物料,需先安排在退货区,由采购排统一安排供应商或快递等方式进行拖走和交换的动作退货区只提供暂放,由仓库人员监管,采购负责,最长不得超过3天,每超过一天按退换货物料金额的5%,收取保管费用仓库人员在确认退换货需求后,将放入ERP系统中待验仓的对应原物料按退换货数量进行还原到原PO中,以便保证PO的数量正确性退换货物离厂时,需由仓库人员开立《出门证》()(需要注明品名规格数量出厂原因)并经权责主管审核后方可放行。制程判定原物料不良退换货流程生产单位依工单领料生产过程中,发现材料不良因填写《品质异常单》()及时通知品管工程人员进行分析与判定品管工程人员依据产线提出的不良进行分析,如判定是原
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