厂供应商审核表XX厂供应商审核表供应商名称厂址日期供应商代表成员项目发现缺失1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314分数评分标准判定标准13有文件,确实执行良好完全符合(可接收,重点发展)90-100%22有文件绝大部分确实执行,少部分未执行部分符合(可接收,需改进)80-89%31有文件,少部分执行,绝大部分未执行;无文件,有执行。有条件符合(不可接收,供应商整改后可申请复审)60-79%40无文件,也无执行。不符合(不可接收,体系不合格)<60%%80% 结论完全符合(可接收,重点发展)部分符合(可接收,需改进)有条件符合(不可接收,供应商整改后可申请复审)不符合(不可接收,体系不合格)改善对策应回复日改善对策恢复人核准:_____________制定:?2各质控点是否有明确的控制验证措施或标准?人员是否进行相应技能培训?3关键工序能力、重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性?关键工序是否进行管控?4制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进?5现场质量状况是否被记录且可追溯?6是否有明确的操作程序(SOP)?有无受控?是否按照作业指导书操作?7作业指导书是否明确说明工作注意事项及判定标准?8现场使的作业指导书/检验规范是否是最新的有效的版本?9现场的检验作业是否符合检验规范的要求?10作业者是否熟悉与本工位相关的质量控制要点?11涉及设备操作的作业指导书是否标明设备设定的参数?12是否能提供关键设备维护保养计划,并得到执行?13关键设备是否能满足产品质量和可靠性要求?14现场质量情况是否有记录且可追溯?15是否有进行正式的5S活动,工作区整洁有序,且管理人员定期检查?16生产现场是否区域划分明确,物流顺畅?17生产现场是否有违规操作的行为?现场秩序如何?18关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行?19特殊产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求是否得到满足?20产品的质量状况是否在现场有明显标示,员工是否了解??2对于供应商提供的新材料是否有品质确认程序?3对原材料的检验记录是否保存,保存期限?有无文件规定?4是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?5不合格来料是否得到有效处理?6关键工序是否有进行首件确认并记录?7制程异常问题是否得到及时反馈,进行分析,并采取有效的预防措施?8对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划?9是否进行周期性及可靠性测试并能提供相关报告?10对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施?11出货时是否有完整的检验报告?12最终验收的记录是否完善?13对于在发生质量问题后,是否可以追溯质量记录来追查原因?14是否能提供涉及的关键的材料、设备用作业方式所做的有关验证报告?15是否能提供近三个月批不合格品处理记录?16是否针对发生的批次不合格品制定纠正措施计划并实施??2是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护?3是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录?4仪器设备是
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