工厂检查报告cqc.doc

工厂检查报告cqc.doc报告编号:工厂检查报告CQC/(1/1)检查性质 口初始检查□监督检查申请人/持证人: 工厂名称: 工厂地址: 工厂编号: 检查日期: 中国质量认证中心检查日期:传真:邮政编码:传真:邮政编码:注:a)有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“x”以示选择;b)如果选择“是”、“否”均不合适的,请在相应条款处注明原因;:检查组长:检查员::注册地址:电话(含区号):联系人姓名::工厂地址:电话(含区号):质量负责人姓名:制造商注册名称(如与上述不同):地址:电话(含区号): 传真: 邮政编码:联系人:(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号)::::::? 是口否口如果(是),描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。如果(否),描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。) 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? 是口否口b) 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是口否口如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号: 、检验设备;具备必须能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?,保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? 是口否口如果有文件,请给出参考文件号: ?,以确保:是口否口是口否口a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是口否口b)文件的修改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是口否口c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?如果有文件,请给出参考文件号:、储存、保管和处理程序?如果有文件,请给出参考文件号:?、评定和日常管理的程序?是口否口工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录??是口否口是口否口工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是口否口工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?,是否制定了工艺作业指导书?(对环境条件有要求时)?(可行时)??,确保产品及零部件与认证样品的一致性??如果有文件,请给出参考文件号:是口否口例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?,并保存检验记录? 、试验能力一致? ? ) 检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准? 是口否口b) 自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期? 是口否口c) 检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别? 是口否口d) 是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? ) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是口否口b) 运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要是重新检验? 是口否口c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施? 是口否口d) 是否