成什绵高速质量安全监督检查具体情况和整改意见.doc

成什绵高速质量安全监督检查具体情况和整改意见.doc:..附件四:成什绵高速质量安全监督检查具体情况和整改意见一、、内业资料存在的问题:(1)施工段Cl、C2、C3质量保证体系和质量管理责任未明确落实到人;质量管理制度和措施不完善;(2)施工组织设计不够详尽难以指导施工,施工技术交底记录不完整,未交至一线工人;(3)路基施工自检台帐不全面,缺少粒径分析检测报告;工程不合格台账不齐全,不规范;试验室设备和样品管理不到位,试验设备使用记录不完整;(4)施工报批部分附件资料不全,施工资料有滞后现象;2、外业方面:C1分部工程:(1)各梁板预制场、拌合站建设规范,整体较整洁;(2)个别墩柱外观较差,如K4+-3#墩柱漏浆;C2、C3分部工程:(1)建设钢材有专门堆放场地,并在钢材上布置覆盖,标识比较清晰;(2)个别路段路基(如K15+600)大卵石偏多,级配严重不合理;3、监督抽检情况:工程实体质量抽检情况表单位工程分部工程抽查项目(指标)计算权值抽查情况抽查总数合格点(组)合格率(%)路基工程桥涵洞结构尺寸244100腔强度366100小梁桥一不含下部墩台栓强度333100墩台垂直度166100钢筋保护层厚度*(二)监理单位的检查情况1、 JL1标中公交通监理咨询河南有限公司,监理人员有较多变更,部分监理人员比投标有所降低,虽已报业主审批,但必须对资质条件未达到投标要求的人员进行更换,不得降低资质条件;2、 工程监理实施细则和工作流程还需细化落实,缺少对施工单位质量、安全保证体系等检查记录;3、 部分监理旁站、巡视记录不全面;监理方面工程不合格记录台帐不完善;抽检报告、台帐要进一步完善;部分对施工单位的资料审批把关不够严格。(三) 建设业主的检查情况1、 加强对监理单位和施工单位的质量安全管理力度,管理制度和质量安全责任落实,加强过程控制,严格考核。2、 对施工单位和监理单位整改存在问题的督促不及时。(四) 安全检查情况1、 检查内容现场施工安全施工及防护,内业资料编制、归档,专项安全活动的开展情况。2、 建设业主(1) 建设业主重视施工过程的安全生产,安全管理目标明确,安全管理责任落实,制度健全,管理体系运行正常有序,内业资料编制规范,开展了“隐患排查"及“平安工地”建设等专项活动。(2) 对施工、监理单位开展和落实“安全隐患排查”,“平安工地”建设等专项活动开展的监督、检查不足。3、 监理单位监理单位能按照监理大纲的要求开展安全监理工作,重视施工过程的安全生产。存在问题:安全生产目标不明确、重点不突出,隐患排查"及“平安工地建设”等专项活动开展不到位,内业资料编制不规范,对施工单位安全生产前提条件(如:专项施工方案的审批、安全经费的使用、专职安全管理人员的审查等)审查不严,安全检查频率偏低。4、施工单位施工单位能执行国家有关安全生产的法律、法规、规章和规范,安全生产保证体系比较健全、运行基本正常;注重施工过程的安全生产,施工安全总体处于受控状态。施工现场监督检查存在的问题:Cl、C2、C3标:现场布置合理,防护到位,安全标志标牌偏少。项目施工管理行为监督检查存在问题:(1)各合同段