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预付款订单审查工作流程模板.doc

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预付款订单审查工作流程步骤:1、按照信用额规定回收应收帐款步骤:从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息信用控制员查核预付款是否控制转帐,否则通知产品供应部有关预付款订单事项。从产品供应部获取预付款信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额,如是则发货装运。说明:对照预付款审查订单。输出:发货装运搁置订单名录预付款订单审查输入:应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程:会计版本:1子流程:信用控制编号::预付款订单审查地点:无宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程:会计版本:1子流程:信用控制编号::预付款订单审查地点:无客户帐上余额是高于或等于订单金额?输出:发货装运收款报告中注明预付款预付款是否按时转帐?输入:1、预付款输入:1、预付款订单宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理否否是是产品供应部经理信用控制员211

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