安全生产综合监督检查表.doc

安全生产综合监督检查表.doc安全生产综合监督检查表(试行)受检查单位: 检查时间 年月日序号检查项目检查内容检查方法指标实际检查情况备注1安全生产责任制1、 各类人员责任制;2、 责任制的落实情况。1、 查制度文本;2、 抽査有关部门执行情况。各级部门、各类人员都要有安全生产责任制。2理度操规管制和作程1、 各类规章制度、制定及落实情况;2、 各类安全操作规程。3、 安全生产机构情况1、 查规章制度的制定、颁布、落实情况;2、 按企业提供本企业工种表查各类操作规程。3、 设置安全生产机构文件1、 规章制度应颁布、下发;2、 每一工种应分别有操作规程。3、 按法规规定设置3全产育安生教1、 特种作业人员培训、持证情况;2、 中层及中层以上干部教育情况;3、 职工“三级”安全教育、“调换工种”和“五新”教育、复工教育,各种安全操作规程培训教育;4、 安全知识现场抽查合格率情况;5、 从业人员每年再教育情况。1、 查各种特种作业人员、安全管理人员名册、资格证;2、 企业培训教育资料、记录、签到、试卷;3、 现场抽查持证情况;4、 现场抽查有关人员掌握安全知识情况;查:“三不伤害卡”;5、 查再教育记录。1、 种特种作业人员持证耍求达100%;2、 从业人员“三级”、“五新”“调换工种”教育要求达100%;3、 从业人员接受各种安全操作规程培训教育要求达100%;4、 “三不伤害卡”填写率达100%;5、 从业人员每年要按规定进行再教育。4事故处理按“四不放过”的原则处理事故。1、 查本年事故档案;2、 事故统计、报告记录。1、 事故报表统计符合率达100%;2、 结案率达100%;3、 事故责任人受处理达100%。序号查目检项检查内容检查方法指标实际检查情况备注5安查展检兄开全愉传达上级有关检查的布置,落实木单位安全检查有关文件、布置、内容。1、 布置检查文件;2、 厂、车间、班组开展检查的有关记录;3、 隐患整改耍求及记录;4、 车间、班组检查汇报,违章件数、处理情况;5、 查检查制度是否得到落实。1、 有布置检查文件;2、 有检查到的场所、部位等记录;3、 有隐患整改清单、及整改落实记录;4、 有检査汇报材料;5、 按检查制度开展检查。6建设项目“三同时、安全评价查:矿山建设项目、用于生产储存危险物品的建设项忖“三同时”审查表,安全(预)评价报告1、 查矿山、危化品的新、改、扩建项日总数;2、 查安监部门审批数和竣工验收数;3、 查安全(预)评价报告。耍求100%开展“三同时”和安全(预)评价。7高危行业行政许可1、 高危行业安全生产许可证办理情况;2、 危险化学品经营许可证办理情况。1、 矿山、危化品、建筑施工、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业的《安全生产许可证》;2、 《危险化学品经营许可m。要求100%执证。8部大源点權险控重仏危叫重点部位及重大危险源排查、检测监控措施制定及落实情况。1、 查重点部位及重大危险源日录清单、检测监控措施、监控人员;2、 应急救援预案及演练。1、 要有重点部位及重大危险源日录清单、检测监控措施、监控人员;2、 要有切合实际的应急救援预案,预案要经演练。序号检查项目检查内容检查方法