长沙卷烟 BPR.doc

长沙卷烟_BPR长沙卷烟_BPR&ERP项目_企业管理部调研问卷部门岗位名称与在岗人数清单部门名称企业管理部部门领导颜群峰主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数部长-------------------1副部长-------------------1(借调战略规划室)多元化管理主办--------------------1体系设计员体系设计组4(其中1位借调战略规划室)计划管理员计划组1评价体系管理员计划组1投资管理员计划组1综合统计员计划组1经济运行管理员经济运行组4信息员信息组3部门记录情况清单编号全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01采购订单请购计划商务谈判,采购批量管理供应商、财务部书面文件下单订货;申请付款---年度计划领导、各部门协调、平衡、编制各部门书面文件工作计划安排---月度综合计划销售部、有关部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合---月度计划调整通知单销售部、各部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合CY/QR/-01-1管理评审报告企管部制定管理评审会议书面文件质量体系运行分析、评价;外审证据CY/QR/-01-2文件制(修)订申请表提出部门审定修改部门书面文件修改依据CY/QR/-02-2文件发放登记簿(A)文件发放填写---------书面文件审核证据CY/QR/-03-1质量手册及程序文件总览表企管部填写-----------书面文件检索CY/QR/-04-1接收受控文件一览表企管部填写-----------书面文件检索CY/QR/-01-1标准购买申请表企管部填写-----------书面文件审批CY/QR/-02-1厂内行业(部)、国家和国际标准总览表企管部填写-----------书面文件检索CY/QR/-03-1文件发放登记簿(B)企管部填写-----------书面文件检索与审核证据CY/QR/-04-1标准查询记录企管部填写-----------书面文件审核证据CY/QR/-01-1部门文件一览表企管部填写-----------书面文件检索CY/QR/-02-1企业标准总览表企管部填写-----------书面文件检索CY/QR/-01-1运输服务供应商评审报告企管部编制-----------书面文件确定合格供应商依据CY/QR/-02-1合格供应商目录企管部填写采购部门书面文件确定供应商依据CY/QR/-01-1纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-02-1纠正措施实施期量表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-03-1纠正措施摘要表企管部填写---------书面文件检索与审核依据CY/QR/-04-2预防措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-05-2预防措施实施期量表企管部填写---------书面文件实施与检查依据CY/QR/-06-1预防措施摘要表企管部填写---------书面文件检索与审核依据CY/QR/-01-1供应商纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-02-1供应商纠正措施摘要表企管部填写---------书面文件检索与审核依据CY/QR/-02-1顾客投诉纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-03-1顾客投诉纠正措施摘要表企管部填写---------书面文件检索与审核依据CY/QR/-04-1顾客投诉纠正措施表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/-01-2质量记录总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/-02-1企业管理部质量记录一览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/-01-4内部质量审核()年度计划企管部编制------书面文件审核安排依据CY/QR/-02-2内部质量审核检查表审核员编制企管部书面文件审核依据CY/QR/-03-2内部质量审核报告审核员编制企管部书面文件质量体系运行情况分析依据CY/QR/-04-2不符合项报告审核员编制企管部书面文件提出纠正措施依据CY/QR/-01-1应用统计技术总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/-02-1应用统计技术申请表申请部门填写企管部书面文件应用依据-----------月度统计质量综合分析企管部填写厂领导书面文件评价与改进依据备注:1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料;2.“信息来源”、“中间处理