物料采购与入库管理流程模板.doc

物料采购与入库管理流程仓库出入库管理流程(试行)为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。一、,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。,预期未到货应及时向物控中心反应,由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现缺货少货现象,应向物控中心反应,由物控中心与供应商联系。3、采购物料到货,采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员,采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后保管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验,保管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:“厂商联”交厂商,作为送货凭证;“仓库联”保管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由保管员代为保管,及时交财务部门);“请款联”由采购员留存,作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由保管员补填。4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。5、办公用品采购入库时,采购员应到综合办公室办理入库、出库手续,办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单,经生产部长审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库,保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,保管员、领料员、生产部长在领料单上签字,生产领料单一式三联:“生产联”,领料员留存,作为生产车间统计依据;“仓库联”保管员留存,作为登记保管帐簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由保管员代为保管,及时交财务部门)。2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清,保管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。4、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志,仓库人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误,仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。6、对于检修组领用单位价值较高的物料如:继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。7、保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。8、在生产过程中发现物料不足,经生产部长批准,领料员填写领料单进行补料。9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。10、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用,应填写领用单经仓库主管签字方可领料。三、不良品处理