医临床司法鉴定所内审策划培训资料模板.docx

医临床司法鉴定所内审策划培训资料周口天目法医临床司法鉴定所内审策划一、策划年度内审方案内审策划主要是策划年度内审方案。(一)办公室负责根据拟审核的活动和区城的状况和重要程度,以及以往审核结果,策划全年审核方案,并于每年一季度制定《年度内部审核方案》。(二)质量主管审核《年度内部审核方案》,所主任批准。《年度内部审核方案》应具有严肃性。《年度内部审核方案》作为所年度工作的一部分,列入所《年度工作计划》。(三)所每年进行一次覆盖管理体系和从事的检验检测活动的内部审核,无特殊情况,相邻两次内部审核的时间间隔最长不超过12个月。(四)《年度内部审核方案》包括以下内容:(1)审核目的、范围、依据:(2)审核次数和时间安排,每次的审核方式(集中式或滚动式):(3)审核区域。(五)当出现以下情况之一,应及时组织进行计划外的内部审核:(1)组织机构、管理体系发生重大变化时;(2)出现重大检验检测质量事项,或客户对检验检测结果投诉成立,纠正措施启:(3)法律、法规及其他外部要求的变更,影响所开展的检验检测业务时:(4)接受第二、第三方审核之前;(5)在《资质认定证书》有效期到期复审换证前:(6)管理体系审核运行情况需要对部分要求或部分司法鉴定室进行重点审核时。(六)质量主管提出计划外内部审核申请,所主任批准;计划外内部审核执行本程序。二、2016年度内部审核方案审核月份条款号/(不能兼职)(人员监督)(档案)(技术质量)(四种场所)(三种场所)(两个隔离)(校准核查)(唯一标识)(脱离控制)(修正因子)(核查校准)(量体裁衣)(方针目标)(有效版本)(数据保护):2016年1月26日审核:2016年1月28日批准:2016年2月1日计划审核已实施审核已制定纠正措施计划已采取纠正措施纠正措施已跟踪验证二(按部门年度内部审核方案表)2016年度内部审核方案(按部门和岗位)()(NO:02)季部门1234机构主任技术负责人质量主管办公室司法鉴定室编制:年月日审核:年月日批准:年月日内审准备一、策划本次内审计划(一)在《年度内部审核方案》预定的内部审核时间前1个月,质量主管策划本次内部审核,确定内部审核的具体时间,任命内审组长并组建内审组;内审组长由具有内审员资格的人员担任;质量主管为内审员时可自任内审组长。(二)内审员由所主任从经过培训,取得资格的人员中聘任并授权。资源允许时,内审员应与被审核区域或对象无直接责任关系。(三)内审组长组织制定本次《内部审核实施计划》,办公室审核,质量主管批准。《内部审核实施计划》主要包括: