丹东市住房公积金管理中心2018年度部门决算目录第一部分丹东市住房公积金管理中心概况主要职责部门决算单位构成第二部分丹东市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表一、2018年度收入支出决算总表二、2018年度收入决算表三、2018年度支出决算表四、2018年度财政拨款收入支出决算表五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分丹东市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市住房公积金管理中心概况主要职责(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况报告;(二)负责住房公积金的核算、保值和归还;(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;(四)审批住房公积金的提取、使用;(五)承办住房公积金管委会决定的其他事项。二、部门决算单位构成纳入丹东市住房公积金管理中心2018年部门决算编制范围的为公积金中心市本级和东港、凤城、宽甸办事处。第二部分丹东市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表一、2018年度收入支出决算总表二、2018年度收入决算表三、2018年度支出决算表四、2018年度财政拨款收入支出决算表五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(具体报表内容附后)第三部分丹东市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一),包括:,%。其中:,政府性基金收入0万元。。。。。。。,%。主要包括信息系统升级及管理业务用房资金等,需结转下年度继续使用。与上年相比,,%,主要原因是信息系统升级及公积金中心新购置办公用房的装修改造费用。(二),包括:,%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:,,。,%。主要包括印刷费、宣传费、培训费、抵押登记费、办公设备购置费及购置管理业务用房费用等业务支出。。。。与上年相比,,%,主要原因是本年度发生信息系统升级及业务用房购置管理等支出项目。(三)、信息系统升级费用,,%。主要原因是本年度信息系统升级及业务用房改造项目未完全验收,部分费用结转下年支付。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映丹东市住房公积金管理中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。,其中:,。与上年相比,,%,主要原因是本年度发生信息系统升级及业务用房购置管理等支出项目。与年初预算相比,%,其中:%,%。(二),按支出功能分类科目分,,%;,%。,包括:,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出等。%,决算数小于预算数的原因主要是压缩了费用开支。,包括:
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