茶叶安全管理制度.docx

邵东县昭陵茶业有限责任公司质量安全管理制度一、投入品管理制度1、采购管理制度①总经理负责审批采购计划,批准合格供方名录;总经理组织对供方进行评价和选择, 采购员负责采购过程的实施; 库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证;②根据其对随后的生产过程及产品质量的影响,将对产品质量有影响的物资分为二类:a)重要物资(A类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品质量或安全性能, 可能导致顾客严重投诉的物资,如原料毛茶、包装物(、包装内袋、编制袋、纸箱)等;b)一般物资(B类):构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品质量,或者既使略有影响,但可采取措施纠正的物资,如外包装箱、捆绑材料等。③信息各部门需要采购物资时,应填写《采购计划》,由部门负责人进行审核,并经总经理批准后方可采购。有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。④购采购员在总经理批准《采购计划》后,在《合格供方名录》上选择供方进行购买采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时,由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同,并安排采购员实1施采购。直接从个体茶农收购的毛茶,采购员应了解其种植和粗加工过程,符合湖南省地方标准要求的才可以收购,并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。⑤购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。采购员在购买物资时,应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符,并对物资进行外观检查,索取有关质量证明资料。必要时,本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资,并对有关质量证明文件进行查验和收集, 确保供方提供的物资是合格的。采购物资到场后,由物资使用部门组织人员对产品进行检验(或验证),除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外,还应对供方的检验报告或合格证进行验证,必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装材料不合格品的控制①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后, 要对不合格品进行隔离放置,并做好标识;②采购负责人接到不合格品通知单后, 负责通知供应商退还或索赔;③化验室对不合格品情况进行统计, 作为评审供应商依据之一;2④不合格品严禁进入生产。二、生产档案管理1、质量管理制度①生产技术准备过程,质量目标要明确,把质量和产品的费用联系起来分析,保证产品既有高质量又有良好的经济效益;做好开发,提高管理水平,不断提高工艺质量和产品质量;②加强生产流程的工艺质量管理,完善工艺规程,搞好文明生产;严格执行各项检验、检查制度,不合格材料不使用,不合格产品不出厂;掌握好质量状态,坚持预防为主的指导思想,做好每道工序的质量控制;③产品包装时,要十分注意工具、容器、计量器具的清洁,做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染,入仓要认真登记,分类堆放,凭合格证放行出厂;④提供产品使用说明书,建立用户档案,每年主动访问顾客不少于1次,认真听取顾客对产品质量的意见,并加以改进,对出厂后发现的不合格产品包退包换;⑤加强工人的技术培训,开展质量取胜的思想教育,对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平;⑥每月,有关人员进行