深档函〔2017〕167号深圳市档案局建设工程项目档案专项验收情况行政执法检查反馈意见书深圳市福田体育发展有限公司:为推动落实《深圳市城市建设档案管理规定》(深圳市人民政府第283号令),根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办法〔2015〕85号)推动“双随机一公开”行政执法有关要求,市档案局根据“双随机”原则抽取了受检单位和检查人员,组成了档案专项验收情况执法检查组,于2017年9月8日下午,对你单位建设的香蜜体育中心项目档案专项验收情况进行了执法检查。本次检查的内容包括三个方面:一是档案专项验收程序是否符合要求,是否组建档案专项验收工作的组织架构,项目验收组是否有明确的人员分工;二是专项验收内容是否符合要求,专项验收过程中,项目单位在项目建设过程中是否做到档案管理责任明晰,有关档案资料是否同步归档;三是项目档案的完整性、准确性、规范性。检查组听取了你单位项目档案专项验收情况介绍,对照检查内容结合你单位报送的自查报告对档案专项验收文件及项目档案等现场进行了查看,现将本次检查意见反馈如下:一、基本评价检查组认为:你单位领导重视档案工作,建立了档案管理规章制度;档案专项验收程序符合要求,组建了档案专项验收工作的组织架构,对项目进行了分部分项划分,制定了项目工程文件形成、收集和归档计划;抽查的文件内容基本与工程实际相符。二、存在问题在本次检查过程中,检查组发现存在如下问题:(一)建设工程分部分项划分表与实际施工内容不完全相符,如缺少室外工程。(二)检查中未提供消防、电梯专业文件。(三)部分文件签署不规范,存在打印签名情况;项目的档案整理待完善。三、整改要求针对本次检查发现的问题,请你单位对照标准立即进行整改,并将整改情况于11月20日前书面报送我局。同时,根据《深圳市城市建设档案管理规定》要求,你单位应当进一步落实建设单位工程档案工作主体责任,切实做好工程项目档案的收集、归档工作,编制工程档案一式三套,于工程竣工验收后6个月内,将其中一套(原件)向市城建档案馆移交。(此页无正文)深圳市档案局2017年10月30日
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