2017部门整体支出绩效评价报告.doc

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况:区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室,分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人,退休2人,雇员8人。2、主要职能:负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。3、部门整体支出规模情况:,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。,。二、部门整体支出管理及使用情况(一)。主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(二)。一般行政管理事务商贸业务,外经外贸业务,招商引资业务,重点项目服务业务,旅游业务,;;;乐购雨花消费节120万元;;机关事业单位基本养老保险费支出增加16万元;中小企业发展专项小微企业申报补贴资金527万元;;;其他涉外发展服务支出外贸企业补贴资金55万元;;。(三)“三公”经费支出情况:。其中:,公车运行经费0元,因公出国(境)。本年度“三公”,%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境),%;无公务用车购置及运行费;,%。三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的,全部用于专项工作。招商引资工作通过招商工作领导小组会议,建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度,进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作,均通过政府采购,严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审,实行专款专用。四、资产管理情况。资产采购及管理分岗位负责,资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。五、部门整体支出绩效情况1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模式,成立区投资促进中心,2017年,全区重点招商引资项目共581个,其中100亿以上项目3个;20亿-50亿项目1个;已落地项目和企业544个,包括唯品会、万科物流、毕马威等重点项目;重点在谈项