EHS管理体系梳理清单.xls

序号文件、记录、表单名称档案盒编制部门1年度生产安全目标实施计划1(少19年的)安环部2成立安全生产领导小组(安全生产委员会)的文件13任命安全管理人员的文件14安全生产责任书5安全生产责任制考核记录表应放1,无6安全生产奖惩台账17安全生产会议记录18安全生产费用提取台账2(少18、19年的)9安全生产费用使用台账2(少18、19年的)10法律法规更新记录311EHS法律法规及其他要求清单312文件发放记录316年度安全教育培训计划4(少19年的)17EHS教育培训记录418企业职工教育培训档案419公司级安全教育培训记录4?20部门(车间)级安全教育培训记录4?21班组级安全教育培训记录4?23主要负责人和安全管理人员台账应放4,无24外来施工人员安全培训记录425安全设备台账26安全设备检查维护保养记录27安全设备定期检测记录28设备设施台账5生产部、动力部、工程部(安环部提供模版供参考)设备维修记录29设备保养记录5(到18年)30电焊机绝缘电阻检测记录531手持电动工具绝缘电阻检测记录532危险作业许可证应放6,无33危险化学品风险告知卡34劳动防护用品采购合同及计划35劳动防护用品台帐36劳动防护用品发放标准637劳动防护用品发放记录638相关方评审表6(无日期)39合格相关方名录640安全管理协议41EHS告知书42主要负责人组织EHS检查43安全管理部门组织EHS检查44车间组织EHS检查45班组EHS检查46季节性EHS检查47节前EHS检查48安全标志检查49电气装置专业检查安全协议书6职业健康监护档案9工伤保险单据复印件2(少18、19年的)三项制度应放3,无标准化创建后全员培训记录应放3,无特种设备管理台账5特种作业人员管理台账应放4,无危险源辨识分析表8关键装置与重点单位统计表8作业场所职业危害申报表(含回执)应放9,无配电室50设备设施安全检查51危险化学品库EHS检查52生物质燃料库EHS检查53隐患整改通知单应放7,无54隐患整改回执单应放7,无55隐患汇总登记台账(一台账三清单)7(无台账)56事故隐患和问题整改方案计划应放7,无57隐患治理信息台账(一台账三清单)7(无台账)隐患排查季报表应放7,可无节假日安全检查表758风险辨识与管控清单59公司设置应急机构的文件60生产安全事故应急预案1061应急预案演练方案10(少18,19年的)62应急演练记录应急预案演练评审记录63应急演练总结64应急救援器材台账及检维护记录65事故台账1066事故档案1067安全标准化年度自评11(少18、19年的)68安全标准化评审1169生产经营单位应当在劳动合同中向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。70有限空间作业应急预案并定期演练71有限空间管理台账72有限空间作业制定作业方案有限空间作业应急指导书73有限空间作业专项培训74安全设施三同时履行情况75安全设施设计专篇76安全设施竣工验收报告和专家验收意见执行部门完成时间备注整改措施年初制定,盖章下发审核下发全员签订,档案盒全员培训后考核每年考核一次,档案盒单独装订每季度至少一次,单独装订EHS专题会会议纪要杨海明落实,安委会开会讨论实施方案合订陈宝凤负责记录和更新单独装订年初制定,盖章下发单独装订各部门打印下发工段填写完成后返回安环部打