建设工程质量检测机构检查表.docx

建设工程质量检测机构检查表检测机构名称:属 地:河北省住房和城乡建设厅2017 年 月 日说 明一、检查表内容检查项目分四个单项,66 个子项,满分 400 分。检查项目中用黑体字标注的,为应予行政处罚的项目。二、检查结果确定(得分与总分只计算涉及到的项目)。1、单项得分高于该项总分的 80%(含)时,该单项结果评定为好。单项得分为该项总分的 60%-80%时,该单项结果评定为中。单项得分低于该项总分的 60%时,该单项结果评定为差。2、检测机构最终检查结果分为好、中、差。四个单项结果全部评定为好时,检查结果评为好。四个单项评定中有中时,检查结果评为中。四个单项评定中有差时,检查结果评为差。3、检查组发出《整改通知书》的,问题所属的单项评定为中、差。检查组发出《行政处罚建议书》的,问题所属的单项评定为差。三、处理措施1、检查结果评定为中的检测机构,应针对存在的问题进行整改,并报市、省直管县建设主管部门。2、对检查结果评定为差的检测机构,检查组应向检测机构发出《整改通知书》。3、对出现涉及应予行政处罚子项的检测机构,检查组应向检测机构所在的设区市、省直管县住建局(建设局)发出《行政处罚建议书》。单位名称地        址联 系 人电      话单位性质营业执照编号注册资金资质证书编号资质范围□见证取样 (                 )    □使用功能      (                 )□地基基础    □主体结构      □建筑门窗        □室内环境□钢结构        □建筑节能      □建筑智能化    □建筑幕墙法定代表人技术人员数量技术负责人职        称技术负责人年龄从事本专业年限房屋面积恒温室面积计量认证证书编号证书有效期注册人员信息(姓名、注册编号、注册专业)备      注建设工程质量检测机构基本情况检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况(一)资质条件(满分 125)1组织机构和人员1)法定代表人、技术负责人、质量负责人有任命文件。技术负责人满足任职资格要求。5检查相关文件、证书、资料是否齐全。缺 1 项扣 2分2)内部各部门的功能、负责人姓名及各部门间的相互关系明确(组织机构框图)。53)检测人员数量符合要求。10缺 1 个检测人员扣 2 分4)注册人员符合要求。10注册人员不满足要求扣10 分5)公司注册资金满足要求。26)检测人员熟悉本岗位责任制度。5抽取部分人员进行问询。2规章制度1)有质量管理制度。52)有各岗位人员的岗位责任制。33)有仪器设备检定、使用及维护制度。3制度齐全得2 分,有相应记录得 1分4)有样品管理制度。35)制度内容符合法律、法规及行业有关规定。56)制度内容科学、合理,可操作性强。53仪器设备1)仪器设备的精度、量程及准确度符合国家相关标准规程的规定。51 处不符合扣 2 分2)仪器设备的配备数量应能满足业务检测需要。10结合附表所列清单逐一核对。1 处不符合扣 1 分3)所有仪器设备应得到正常维护,重要仪器设备应有齐全的使用记录。54)仪器设备有明显的状态标识,有缺陷或有怀疑的应停用,直至修复为止。2建设工程质量检测机构检查表检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况5)有仪器检定计划表,且内容齐全。26)仪器设备应在检定或校准有效期内。(重要仪器设备超出检定有效期仍在使用的要对检测机构予以行政处罚)10抽取部分检测报告,查验所用计量器具的检定状态。(检定或校准要覆盖仪器设备的常用量程。)1 处不符合扣 3 分7)重要仪器设备应有操作规程。21 处不符合扣 1 分8)建有仪器档案,内容齐全。54环境条件1)试验场所应布局合理、清洁整齐,仪器设备的放置应便于操作人员安全操作。51 处不符合扣 1 分2)室内管道和电气线路布置整齐,并有相应的安全管理措施。51 处不符合扣 1 分3)试验场所温湿度应满足相关标准的要求,应有必要的监控设备。51 处不符合扣 2 分4)有毒有害及危险岗位应有通风及安全防护设施。25)与检验工作无关的物品不得带入试验场所。36)办公试验场所有产权证明或租赁合同。3(二)检测市场行为(满分 90)1工作业绩1)本年度检测业务正常开展,出具检测报告及时准确。10抽取台账,检查业务开展情况,抽取部分报告和委托单,检查强条执行情况。1 处不符合扣 1 分2)严格执行国家建设工程强制性标准,遵守国家及行业有关法律法规的规定。101 处不符合扣 2 分3)本年度无检测质量事故。5参考当地主管部门意见,结合投诉、整改等情况评定。1 处不符合扣 5 分4)建立不合格台账,并及时通知相关单位。5无台账扣 5分,其它 1处不符合合扣 1 分检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况5)按照有关规定上报发现的违法违规行为和检测不合