15年半年总结(1厂).pptx

2015年半年总结报告沙发制造中心沙发一厂汇报人:魏安新2?已经过去2015年的6个月是我们生产管理最值得总结、回顾和反思的半年,如果说2015年之前,我们都是在被动的接受着应该走向的某一个目标,那么从2015年(准确的说)3月开始我们开始全新的一页,开始主动、主导、自主地朝我们理想的目标去摸索并开始迈出了坚实的步伐。分为两部分?一、总结部分? 1、财务指标? 2、内部运营? 3、客户指标? 4、发展指标?一、计划部分?1、内部运营规划? 2、客户导向指标? 3、个人组织发展上半年预算控制状况财务指标内部运营客户导向涉及工厂的成本、交付、设备、人员管理指标售后、车间质量控制状况分析总结提纲工作创新、重点计划完成、团队的学习与成长发展指标序号KPI指标项KPI指标值实际完成差异1预算控制率±5%%达标2产量目标达成≤99%%-%3品质控制直通率≥91%88%3%%下降%%%4准时交付≥99%%-%5成本控制:a、材料与BOM比b、人工与产值比≤ 99%≤%%%%%6安全费用控制6500元以内产生费用为007个人及团队发展创新指标共7项须对标完成完成项7项对标完成90%1、2015年沙发一厂上半年工作目标完成对照表图表16、预算与实际制造费用比(万元)%91%105%105%79%102%2、上半年KPI指标完成状况1、%,2、%,%3、%,低于目标值99%;4、安全控制费用为0,未产生安全费用;5、预算控制率控制范围100%,%1、产品直通率为88. 0%,%2、%的目标,%,%。3、%,与中心目标99%,-%。4、另一目标项核心员工保有率96%达成。个人及团队发展指标:1、4月份开始的月度计划创新上交达成。2、设定的员工及新员工的培训达成;3、提交的提案数量达成,但没有按照规定时间上交;内部运营发展指标2015年半年产量明细图表2财务指标2014与2015年半年产量对比1、生产力现状1、2015年上半年下单共计122工作日,,。%。2、,主要是2月3个工作日、及3月21个工作日产出过少。3、15年上半年生产力状况,由于人员稳定性强,一般是生产下单不足的情况,产能的稳定性在100套。4、成品生产工序的产能相对其他车间不稳定,成为制约综合产能的关键。