(月结)采购部门财务部门品质/仓管部门总经理、董事长传真合同、订单给供应商,约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份采购经理审批(内容包括单价及付款时间)时间为一天收到产品需求计划,下采购订单并与供货商签订月结合同合同副本一份备案。收集各部门付款的单据(已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告)网上操作银行转账或付现。仓管部门按检验报告填制物料入库单(退货单)品管部门检验并出具检验报告仓管部门依据订单数量收货审批付款,签写支票。时间为一周。对合同、订单进行核准并签字,时间为一周。 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】
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