供应商管理
总则
制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
权责单位
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
供应商管理规定
供应商开发
供应商开发程序如下:
供应商资讯收集。
供应商基本资料表填写。
供应商接洽。
供应商问卷调查。
样品鉴定。
提出供应同调查申请。
供应商调查
供应商调查程序如下:
组成供应商调查小组。
分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
列入合格供应商名列。
订购、采购
订购、采购程序如下:
请购。
询价。
比价。
议价。
定价。
订购。
交货。
验收。
供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
每半年进行一次总评。
列出各供应商之评鉴等级。
依规定奖惩。
供应商复查
每年对合格供应商进行一次复查。
复查流程同供应商调查。
有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可作供应商复查。
供应商辅导
对C等以下之供应商采取必要的辅导。
不合格供应商予以除名。
不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
供应商奖惩
奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
A等供应商,可优先取得交易机会。
A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
对价格合理化及提案改善、品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
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