公司采购工作流程.ppt

、门店库房管理制度11、新品采购流程12、补货流程13、调货流程14、:直供机每周一下未来14天的订单,直供机的安全库存量为14天销量。:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货数量,结合14天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。:直供机采购员确定采购计划,由采购部经理签字确认采购机型和数量,转交销售部经理确认签字,分管副总审核确认签字。,将定单提交总部。:直供采购员以总部审核后的支出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。:按采购订单付款。(不可抗力除外)。每周到货后将实际到货情况登记,由总库签字确认后,传北京超迅发留档。。,制定下周采购计划。采购计划量=[(本周销量/7*天 )–现库存量],提交给采购部经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各品牌负责人。,必须以不高于全国最低价采购。、数量及到货时间。,上传到总部采购中心审批。如果是新品,并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。,打印出《采购合同》,采购员签字并传送到供应商。,2天内到总库。(厂家无货或者货量不足除外),各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直至商品入库。[a1]大公司5-7天,中型公司7-14天、小型公司14-。,。(款式\功能\价位\付款方式等)给采购部品牌采购员。,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部分门店,确认其卖点、价格定位、销量预计,上报分管副总确认。,确定采购量和采购价格、结算方式,上报分管副总确认。,须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。,通过ORACLE进行系统做单。,打印出《采购合同》,采购员签字并传送到供应商。。,(盘实库)价保按E商库存数据,给予调价保护。:(分销商)的调价盘库函后,上报采购经理,通知各门店进行实地盘点,盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。(分销商)上述数据,24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格(特殊产品除外)。。,提交结款人员计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=。:(分销商)的调价盘库函后,按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。。,提交结款人员计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=,