仓库安全审计检查表.doc

仓库安全审计检查表序号检查项目检查内容标准依据实际情况1管理1-1安全管理1-1-1有健全的安全管理制度。1-1-2仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理,如:白蚁的防治。1-1-3有自动报警系统,立体库有喷淋灭火系统。GB/T21072-2007通用仓库等级1-2管理制度落实——各项制度得到贯彻落实,运作、质量、客户投诉管理及培训等记录、档案完整。——通过ISO9000质量管理体系认证。1-3作业现场管理库容库貌整洁;各种标志规范、清晰、易辨,符合GB2894、GB16179、GB13495的规定;作业规范;物品堆码整齐。1-4仓库应具备以下管理制度: 1-4-1有组织机构图、各级人员岗位工作说明书; 1-4-2有明确的运作流程和动作规范; 1-4-3有具体的质量考核指标、考核检查记录,完善的质量控制体系、持续改进系统和客户服务体系; 1-4-4有健全的员工培训制度。GB/T21072-2007通用仓库等级1-5库房设施1-5-1库房的设施应根据入库的数量、体积、种类和入库件保管的技术要求进行设置。1-5-2根据入库件的存放要求,设置防潮、保湿、通风、油封等设备。1-5-3库房的设备、工具等应按定置管理的要求摆放,保持库房内良好的工作环境。1-5-4应设置安全消防器材;消防器材应分散安置在工具存放区域附近。1-6库房宜建在周边环境清洁、干燥、通风良好、工具运输及进出方便的地方。1-7门窗要求:应封闭良好。门采用防火门,配备防火锁。观察窗距地面1-0-1-2m为宜,窗户为双层玻璃,每层厚度不小于8mm以确保隔湿防火功能。1-8处于一楼的库房,地面应做好防水、防潮处理1-9照明采用嵌入式格栅灯,以防止搬动时撞击损坏。2通用仓库等级划分条件2-1通用仓库等级:通用仓库划分为五级,一星级为最低,五星级为最高,由全国仓储行业组织设立志门机构具体实施评定。GB/T21072-2007通用仓库等级4-42-2一星级仓库:2-2-1建筑总面积在5000m2以上的普通平房或楼房仓库。2-2-2有必要的装卸机具。2-2-3仓储一线操作人员执证上岗率在50%以上;需执证操作的设备,执证上岗率达100%。5-12-2-4仓库建筑、相关器材经过病虫害防治处理,如:白蚁的防治。2-3二星级仓库:2-3-1建筑总面积在5000m2以上的普通平房或楼房仓库。2-3-2有必要的装卸机具,机械装卸作业量超过30%。2-3-3库区通道、作业区满足一般货运车辆通行及作业要求。2-3-4有单机版仓储管理信息系统或利用客户的系统进行管理。2-3-5仓储一线操作人员执证上岗率在50%以上;需执证操作的设备,执证上岗率达100%。2-3-6仓库建筑、相关器材经过病虫带防治处理,如:白蚁的防治。5-22-4三星级仓库:2-4-1建筑总面积在以上的普通平房或楼房仓库。2-4-2装卸作业设施较为齐全,机械化作业量超过50%。2-4-3库区通道、作业区满足一般货运车辆通行及作业要求。2-4-4管理层大专以上文化程度达50%或中级职称、行业认可的职业资质达60%以上。2-4-5仓储一线操作人员执证上岗率在60%以上;需执证操作的设备,执证上岗率达100%。5-32-5四星级仓库:2-5-1仓库建筑总面积在10000m2能上能下,立体库占30%以上(建筑面积)。2-5-2有一定数量的站台登车桥。2-5-3叉车