2016年度东海县植物保护检疫站预算公开说明.doc

2016年度东海县植物保护检疫站预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。负责全县各种农作物病虫害发生预测、预报及防治技术指导;负责全县境内的植物检疫工作、外来有害生物的普查监测与扑灭;农作物病虫害防治新技术试验研究与应用。二、2016年度部门主要工作任务及目标。一是提高病虫测报水平,二是加强宣传指导力度,三是规范试验示范,四是狠抓疫情监控,五是落实惠民政策。三、部门机构设置和所属单位情况。东海县植保站下设:办公室、业务科。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。2016年收支预算编制根据《中华人民共和国预算法》和东海县人民政府《关于编制2016年部门预算的通知》(东政办发【2015】57号)要求进行编制。预算编制过程中人员经费根据2015年10月现有岗位的人员,实际发放工资和津补贴进行测算。“三公经费”预算按照不超2015年预算金额只减不增原则进行编制。项目经费预算编制,根据项目预算绩效目标管理进行编制,根据可用财力和轻重缓急统筹进行预算编制。第二部分东海县植保站2016年度部门预算表见附表:一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分东海县植物保护检疫站2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。东海县植物保护检疫站2016年度收入、,与上年相比收、,增长5%。,%,减少原因是人员调出,,,%、,,增长56%,增长原因是住房公积金缴存比例由2015年按工资比例的10%提高至12%,以及工资调整增加支出;,,增长100%,增长原因是2016年新增项目支出;预留机动支出2万元,与上年相比增加2万元,增长100%,增长原因是为不可预见支出安排预留机动支出。其中:(一)。包括:。(1),,%。主要原因是工资调整及住房公积金缴存比例提高。(2),,%。主要原因是取消部分收费项目。。,%。主要原因是上级相关部门增加对部分项目的补助金额。(二)。包括:(类),主要用于事业运行(项),,增长10%。主要原因是工资调整人员经费支出增加;病虫害控制(项),,增长100%,增长原因是2016年新增病虫害防治项目支出。此外,。与上年相比增加3万元,增长2%。主要原因是部分职工工资调整。。,增长100%。主要原因是2016年新增病虫害防治项目支出。单位预留机动经费预算数为2万元。与上年相比增加2万元,增长100%,主要原因是为不可预见支出安排预留机动经费。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。,其中:,占69%;政府性基金预算收入0万元,占0%;,占10%;,占21%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。