内部审核实操案例研究分析.doc

课程明称:质量管理学时:36h案例类型:选编案例来源:内部审核实操案例第一节公司介绍一、公司概况XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业,现有员工65人,其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名,公司占地12000平方米,所处地理条件优越交通运输便利,公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具,分为5类:“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”,年生产能力1万台,产值800万余元,采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术,所有产品均按国家标准生产,并具有完善的检出仪器与技术手段,保证了产品质量的稳定、可靠,得到了广大顾客的青睐与认可。今后,本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品,并使产品质量不断提高,以更高的热诚为广大消费者服务。企业名称:企业性质:商标:地址:电话:传真:邮政编码:公司主页网址:二、公司组织机构图三、质量管理体系结构图四、质量管理体系过程指责分配表×××有限责任公司质量管理体系过程职责分配表职能部门标准要求公司经理技术科生产科质管部销售科采购科办公室4质量管理体系▲△△△△△△△▲△▲△△▲△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△、权限和沟通▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△第二节内部审核程序×××,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。。。。。,并审核年度内审什划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。。、协调内审活动的展开。、实施本次内审计划。。,及以往审核的结果,由质管科经理负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:、管理体系发生重大变化;,、、第三方审核之前;×××.、范围、依据和方法;;,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。、内审应由与受市部门无直接关系的内审员负责。,以及以往审核的结果,策划审核方案,并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括;、准则、范围、方法;;;、地点;;,持续时间;;、日期。,内审组长组织编写《内审核查表》,详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。,受用部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。、考核合格后方能担任。:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由质