.1客户询盘:一般在客户下订PurchaseOrder之前,都会有相关的OrderInquiry给业务部,做一些细节上的了解。:业务部及时回复客人查询,确定货物品名、型号、数量、交货期、付款方式、包装规格、港口(空运机场)及柜型等,等和客户确定业务时,ProformaInvoiceorsalescontractoroffersheet给客户做正式报价。:经过洽谈,收到客户正式的订单PurchaseOrderorsalescontract。:得到客人的订单确认后,给工厂下订单(工厂自己安排生产计划),安排生产计划。:业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。合同审批之后制成工作任务单,交给部门跟单员跟进。:业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产::如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后需业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人修改L/C。:如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。:如果是远期L/C,D/A等条款收汇方式的客户(不推荐运用这种方式),需经总经理确认批准。::在交货期前一周,要通知公司验货员验货(部门跟单员跟进)。:如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知
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