2020年李沧区总工会.doc

2020年李沧区总工会部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)主要职责1、负责制定全区工会工作的规划、计划、规定和措施,并组织实施。2、负责《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及关于工会工作的方针、政策的贯彻落实。3、负责全区机关、企事业单位的工会组织建设工作。4、负责代表职工参与我区经济和社会事务管理,指导基层工会组织职工参与民主管理和民主监督。5、负责依法维护职工的合法权益,指导全区各级工会组织充分发挥维护职能。6、负责组织、指导全区基层工会开展劳动竞赛、技术革新、发明创造等活动,促进技术进步和生产力的提高。7、负责组织指导全区工会组织抓好职工教育工作,提高职工的整体素质。8、负责工会“送温暖工程”等救助活动的组织实施。9、负责组织全区职工开展各项健康的文体活动。10、负责组织全区职工开展争先创优活动,做好劳动模范的推荐、评选、宣传和管理工作。11、协同有关部门做好劳动争议的调查处理、仲裁工作和职工的信访工作。开展工会法律咨询,为职工提供法律服务。12、负责全区工会经费的收缴、上解和管理工作及工会经费的审查工作。13、负责全区各级工会女职工委员会的建设,充分发挥其作用,依法维护女职工的合法权益和特殊利益。14、承办区委和上级工会交办的其他工作。(二)内设机构根据编制管理规定,区总工会不设内部科室。二、本级预算和所属单位预算内容纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位1个,区总工会本级。三、预算收支增减变化情况说明(一)2020年收支预算总体情况说明2020年收入预算为946万元,其中,财政拨款946万元,占100%。2020年支出预算为946万元,其中,人员经费支出225万元,占24%;日常公用经费支出19万元,占2%,专项经费支出702万元,占74%。(二)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年财政拨款收支预算946万元,与2019年相比,减少4%。主要原因是根据上级工会和区委区政府工作要求,专项业务费中今年无评选表彰区劳动模范事项(区级劳动模范表彰每三年表彰一次)。(三)2020年政府性基金预算收支情况2020年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。四、机关运行经费安排情况说明2020年本部门机关运行经费支出预算19万元,比2019年增加2万元,增加10%。主要原因:因增加挂职工会副主席,新招聘社会化专业人才,人员增加办公设备需购置。(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。)五、三公经费增减变化情况说明2020年,财政拨款安排的“三公”,,下降15%。其中:因公出国(境)经费0万元,与2019年一样。主要原因本单位没有因公出国事项,主要用于单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等;公务用车运行维护费1万元,下降33%。主要原因车辆去年已检修,今年修理费下降。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费 ,增长34%。主要原因上级部门来调研工作公务接待增加。主要用于按规定开支的公务接待支出。六、政府采购安排情况说明2020年本部门没有政府采购。