船山区社会福利救助中心.doc

船山区社会福利救助中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)社会福利救助中心职能简介集中供养城区“三无”老人;孤残儿童收养;流浪乞讨人员的救助;城区社会托养老人的供养。(二)社会福利救助中心2017年重点工作做好城区集中供养“三无”老人的吃、穿、住、行、医、娱等工作。做好院内安全工作,让每一个社会托养老人安度晚年。二、部门预算单位构成社会福利救助中心是区民政局全额拨款下属二级事业单位,下属二级预算单位0个。三、,其中:,%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;,%。,%,主要原因是收取的社会托养老人费用上缴财政。,其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。,%,主要原因是社会托养老人入住数量增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收、。与2016年相比,财政拨款收、,增长57%,主要原因为社会化养老服务收入纳入财政非税收入。一般公共预算财政拨款支出决算情况(一),%。与2016年相比,,%,主要原因为社会化养老服务支出纳入财政预算。(二),主要用于以下方面:,%;,%;,%。,主要原因是社会化养老服务支出纳入财政预算。(208)行政事业单位体退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):,%。(208)社会福利(10)老年福利(02):,%,决算数小于预算数的主要原因是使用了未纳入非税收入前的结余资金。(208)社会福利(10)社会福利事业单位(05):,%,决算数小于预算数的主要原因含有“三无老人”费用,“三无老人”人数减少。(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):,%。(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):,%。(210)医疗保障(05)公务员医疗补助(03):,%。(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):,%。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”,%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;,%;,%。具体情况如下:(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。