内部审核报告.docx

深圳市斯派克光电科技有限公司内部审核报告表格编号版本SPARK-MR-06A:..ISO9001:2015质量管理体系内部审核报告编制:日期:2016–01–08核准:日期:2016–01–08一、审核目的:核查公司根据ISO9001:2008、ISO14001:2004以及OHSAS18001:2007标准要求建立的管理体系运行的有效性、充分性和适宜性,寻找不断改进的机会,确保其持续符合ISO9001:2008、ISO14001:2004以及OHSAS18001:2007标准要求、客户合同、技术文件和相关法律法规的要求。二、审核范围体系范围:LED路灯、交通信号灯、隧道灯、太阳能路灯、风光互补路灯、太阳能光伏发电系统、风光互补发电系统的设计,室内外照明灯具、机场照明灯、防爆灯的研发、销售,生产经营等等。被审核部门:管理层/管理者代表、生产部、仓储部、物控部、技术部、人力资源部、市场部、财务部、采购部、品质部、研发部三、审核依据:*ISO19001:2008、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007管理体系….要求及使用指南标准*客户的合同和技术文件及规范等*相关的法律法规四、审核时间:*见审核时间安排表所示。五、审核组安排审核组分工姓名组别资格组长张波/管理者代表小组长龚标军AISO9001:2008内审员审核员项平、尧丽琴小组长黄忠付B审核员叶喜华、夏华平小组长余传炳C审核员许楚兵、江欢六、审核综述一)管理体系文件审核综述公司建立的质量/环境管理体系文件(包括文件化的管理方针、目标、管理手册、程序文件和三级文件、记录)等已全面覆盖了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系以及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准条款的要求,具有一定的可操作性,此次内部审核共发现11个一般不符合项,没有严重不符合项,这些不符合项主要表现在执行过程中的相关记录的完善方面,并没有对管理体系造成整体性的失效,运行结果证明管理体系基本上是适宜的、充分和有效的。1、管理体系完全覆盖了ISO9001:2008、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007标准及要求,并按要求展开执行。符合ISO9001:2008、ISO14001:2004及OHSAS18001:2007标准要求。2、在公司内部各级部门均已建立了可量化的、可测量的质量管理目标,各质量目标、指标均得到了有效分解和有效实施,公司的质量目标已充分包含了顾客、产品及相关法律法规要求的需求,是合理的。3、管理手册及其修改的内容,能够完全、持续有效地覆盖ISO9001:2008及ISO14001:2004标准条款的要求,对于ISO9001:2008及ISO14001:2004的条款没有删减条款,具有较强的可操作性和规范性;4、各程序文件及其作业指导书及其后续修改,完全符合标准条款的要求,进一步实现了文件数量合理足够、实现途径、方法、接收准则等内容明确可行;5、对于相关的管理方案的策划和实施是有效的。6、公司的管理方针/目标是适宜的,管理体系在实现管理方针、目标方面是有效的。7、未发现违反适用的法律法规现象,未发生质量及环境影响事故,信息交流的决定形