内部审核报告.doc

内部审核报告.doc内部审核报告
实施日期:
2013年3月6日一8日
审核目的：
1、 检查本单位质量/环境管理体系是否符合ISO 9001:2008和IS014001： 2004标准以 及本系统《质量手册》和《程序文件》的要求；
2、 检查单位质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核准则：
1、 ISO 9001:2008 标准/IS014001： 2004；
2、 本系统的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》;
3、 适用的法律法规。
审核范围
1、 审核文件的符合性；
2、 检查体系运行的有效性、连续性;
3、 检查体系文件的贯彻情况；
4、 检查质量记录的填写情况；
5、 检查外审不合格项的纠正情况。
审核组成员：
庄少明、邱敬锋、刘金华、陈文正、陈利辉、陈昌旺、官荣胜、黄少雄、郑振福、
蔡卫忠、陆春雄、洪映华、黄胜华、林克波、李锦贤
审核描述:
本次内审是依据ISO 9001:2008标准&IS0 14001： 2004标准建立要求进行,内审工 作人员采用面谈、提问、查看现场、检查记录等方式，针对性地提出发现的问题。此次内 部审核发现的整改项冃较为全面。
审核人员在3天内分时段分小组对各部门进行审核。各部门认真对待本次内审工作， 给予大力支持和配合，使审核工作得以顺利进行，按计划完成了预定的审核任务。
以下是各部门在内审中发现的建议改进项，同时提出整改建议。
对保卫办的建议改进项:
每年消防器材采购及技防维护经费参照上年中请年度预算，缺乏对预算年度扩展范閑
的调查，建议建立消防器材使用、维护及技防维护扩展数据测算，为年度预算提供审 批依据。（完成日期:2013年12月）
保修期消防、技防设施管理和质量保修职责不明确，建议参照外包服务进行定期巡检。
（完成日期:2013年12月）
纠正及纠正措施:
同基建部门进行沟通、协调，及时了解新、改、扩建计划，做为调整年度预算的依据。
同基建部门沟通，明确使用方、基建项冃管理方、施工方、保卫处的职责：使用方负 责口常的巡查、管理任务，发现故障及时报基建项冃管理方；由基建项冃管理方负责 通知施工方处理报障事宜；保卫处负责监管任务。
对重点办的建议改进项：
经可控性文件检查，作业指导书尚未完成修订。
检查校园改造工程项冃，用户需求与设计单位沟通脱节，造成工程存在整改项冃较多
（如行政中心）。
岗位设置、人员安排与工作衔接，一名工程结算人员离职，存在完工多年的项冃未完 成结算（如基金会办公室）。
4•跟踪检查基建丁•程或修缮项冃等竣T验收后，需加强相关信息、资料归类工作，新图 书馆、行政中心已竣工，未有完整的设备报增资料。
重新整理修订重点办的作业指导书，并申请纳入ISO文件系统执行。（完成H期：2013 年4月）
T•程项冃管理主导方在工程立项需求调研时确认应有配置，并按实际需求进行立项预 算。（完成日期：2013年4月）
敦促基金会办公室改造工程项FI乙方限时办理T程竣工结算。与此同吋，对其它已竣 工未结算的丁•程项冃，限时跟进办理工程结算丁作。（完成日期：2013年4月）
敦促项统部责令项冃乙方尽快完成工程结算工作，以便进一步完成资产报增工作。（完 成日期:2013年4月）
对基建办的建议改进项:
跟踪201