XX有限公司数据认责管理办法.doc

XXX公司数据认责管理办法20XX年XX月总则为贯通数据管理衔接环节、激活数据治理机制、落实数据标准、提升公司数据质量、规范并指导全行开展数据认责工作,制定《XXX公司数据认责管理办法》。省公司各部门在开展数据认责相关工作时,须遵守本办法。数据认责是数据管理和服务各领域、各环节工作落到实处的有效手段。通过数据认责,将数据定义、产生、使用、监督等全生命周期中的各类责任落实到相关部门,明确数据质量、数据标准等具体工作的参与部门与责任。公司数据责任包括:数据定义责任、数据录入责任、数据发布责任、系统业务需求责任、系统开发维护责任、数据使用责任以及数据质量相关责任;公司数据责任部门类型包括:业务责任部门、数据录入部门、数据使用部门、数据管理部门、系统归口部门和系统开发维护部门。各数据责任部门的数据责任详细说明参见附件一:《XXX公司部门数据责任说明》。数据认责覆盖全行数据管理与服务各领域,包括基础类数据、统计分析类数据及相关应用系统。公司数据认责的工作原则是以解决数据管理中的问题为导向,逐步实施、分层落实、动态优化。本办法所规范的数据认责管理活动包括数据认责发起,数据认责制定,数据认责发布,数据认责重检与变更等。组织与职责公司的数据认责管理组织是由决策管理层、组织协调层、执行层组成。决策管理层是科技战略与数据管理委员会;组织协调层是数据管理小组,包括数据管理工作小组和数据管理办公室;执行层包括省公司各部门。【数据分析中心与数据管理委员会】数据分析中心与数据管理委员会作为公司数据认责相关工作的最高决策管理组织,负责对数据认责书进行审批,对数据认责重大事项进行决策。【数据管理工作小组】数据管理工作小组负责数据认责工作开展的整体组织与协调,具体职责包括:审议数据认责相关制度和办法;负责数据认责制定、重检与变更的协调、一般事项决策等管理工作,审议数据认责书。【数据管理办公室】数据管理办公室设在信息科技部,具体职责包括:制定数据认责管理相关制度;组织推动数据认责发起、制定与发布等各项认责具体工作;定期对数据认责书进行重检,并组织开展认责变更工作。【省公司各部门】省公司各部门是数据认责工作的执行部门,负责在本部门内开展数据认责相关活动,包括数据认责发起、制定、变更等。数据认责发起数据管理办公室及省公司各部门根据实际工作需要,提出数据认责需求;数据管理办公室收集、整理数据认责需求。具体流程参见附件二:《XXX公司数据认责发起、制定与发布流程》。数据认责制定与发布数据管理办公室通过组织各部门讨论、沟通等方式,确定数据的业务责任部门,并与业务责任部门进行沟通与确认。业务责任部门组织相关部门对数据录入部门、数据使用部门及系统归口部门进行认定,并将认责结果提交至数据管理办公室。数据管理办公室组织召开数据管理小组会议,交由数据管理工作小组审议认责结果,通过后报数据分析中心与数据管理委员会审批。数据管理办公室采用不定期会审或函审的方式,于会议召开前或回函截止日前五个工作日,将认责结果送达数据管理工作小组审议,并将审议意见汇总反馈至业务责任部门。会审时,按照“充分讨论,协商一致”的原则进行,尽量取得一致意见。表决时,需有不少于出席会议代表人数的四分之三同意为通过;函审时,需有四分之三的回函同意为通过。会议代表的出席率和回函意见的回函率不低于三分之二。业务责任部门根据审议意见,组织相关部门对认责结果进行修改和完善,并提交至数据管理办公室。数据管理办公室将修改通过后的认责结果报数据分析中心与数据管理委员会审批。审批通过后,数据管理办公室依据认责结果,编制数据认责书。数据管理办公室将数据认责书以正式发文的方式在公司范围内发布。数据认责重检与变更数据管理办公室对数据认责书进行周期性重检,根据检查结果提出数据认责变更需求。数据认责变更申请表模板参见附件三:《XXX公司数据认责变更申请表》,具体流程参加附件四:《XXX公司数据认责重检、变更流程》。各部门根据实际工作需要,提出数据认责变更申请,提交至数据管理办公室。数据管理办公室整理数据认责变更申请,交由数据管理工作小组审议通过后,按照本办法第四章《数据认责制定》、第五章《数据认责发布》的相关规定,组织完成数据认责变更。数据管理办公室维护数据认责书版本。在数据认责书制定时,分配统一的版本号。发生变更后更新版本号,版本号随数据认责书同时发布。附则本办法由XXX公司财务部负责解释和修改。本办法自颁布之日起生效。附件:XXX公司部门数据管理责任说明XXX公司数据认责发起、制定与发布流程XXX公司数据认责变更申请表XXX公司数据认责重检、变更流程XXX公司部门数据责任说明数据责任部门类型具体数据责任数据责任描述业务责任部门数据定义责任负责对数据进行数据内容定义、业务规则定义、统计口径定义,并负责定义的解释说明。数据质量解决责任负责分