广西北海合浦绩效办.doc

广西北海市合浦县绩效办2016年部门决算目录第一部分:绩效办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:绩效办2016年部门决算报表表一:部门收入支出决算总表表二:部门收入决算表表三:部门支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:绩效办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分:绩效办概况一、主要职能绩效办主要职能职责是:承办县绩效考评领导小组日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点,修改和完善绩效考评指标和考评方法;审定考考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估工作;对乡镇和县直属机关进行年度考评;知道乡镇和县直属机关的绩效考评工作;完成绩效考评领导小组交办的其他工作。二、部门决算单位构成绩效考评领导小组办公室第二部分:绩效办2016年部门决算报表《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明:“XX(委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。表一:收入支出决算总表单位:元收入支出项目决算数项目决算数一、 一、、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出………… :收入决算表单位: .47 .44 表三:支出决算表单位: .32 .66 .05 .15 表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1栏次 234一、 一、 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支出22 6 六、社会保障和就业支出23 7 ……24 8 ……25 9 ……26 10 ……27 11 28 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计17 合计34 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位: . .05 .15 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计286,,, 基本工资117, 津贴补贴116, 奖金其他社会保障缴费 15, 绩效工资其他工资福利支出 21, 商品和服务支出 …………税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 ………………其他对个人和家庭的补助支出………………贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公