南县老干部休养活动中心.doc

南县老干部休养活动中心2020年部门预算说明第一部分部门概况一、部门职能建立完善老干部活动中心管理规章制度;做好老干部文体组织和老干部(老年)大学的日常管理工作;承担离退休干部文艺娱乐健身活动;承办全县大型的老年干部文体活动。二、人员和编制情况全中心现有在职人员7人,离退休人员10人。三、机构设置中心本级内设职能股室2个。分别为办公室、生活待遇股。县关心下一代工作委员会办公室与中心合并办公。四、部门预算单位构成南县老干部休养活动中心没有二级单位,故纳入2020年部门预算编制范围的只有南县老丧事休养活动中心本级。第二部分2020年部门预算一、《财政拨款收支总表》说明(一),,%,主要是在职人员人数减少,人员经费减少相应减少财政拨款收入数额。(二)支出预算一般公共服务支出(类级科目),,%,主要是单位人员经费支出增加。社会保障和就业支出(类级科目),,%,主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出减少。卫生健康支出(类级科目),,%,主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。住房保障支出(类级科目),,%,主要是单位在职人员住房公积金支出减少。二、《一般公共预算支出表》,,%。其中:1、一般公共服务支出(类级科目),,%,主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中,(1)行政运行(项级科目),,%;(2)机关服务(项级科目),,%。主要是离休干部遗孀生活补贴提高了标准。2、社会保障和就业支出(类级科目),,%,主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中,(1)归口管理的行政单位离退休(项级科目),,%;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目),,%;(3)机关事业单位职业年金缴费(项级科目),,%;(4)其他社会保障和就业支出(项级科目),,%。3、卫生健康支出(类级科目),,%,主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中,行政单位医疗(项级科目),,%。4、住