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南宁市五象岭森林公园2018年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分:部门概况 一、南宁市五象岭森林公园主要职责和2018年主要工作任务  1二、机构设置和部门预算单位构成 1三、编制现状和人员构成 2第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况  2二、2018年部门财政拨款收支预算情况 5三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 7四、其他重要事项情况说明 8五、专业名词解释 9第一部分:部门概况  一、南宁市五象岭森林公园主要职责和2018年主要工作任务 (一)主要职责南宁市五象岭森林公园的主要职责是负责公园的建设和管理以及五象岭林区森林资源和生态环境的保护工作,承担森林资源开发利用工作。(二)2018年主要工作任务2018年南宁市五象岭森林公园的工作任务及目标:防火工作是我园的重点工作,我园坚持“预防为主,积极消灭”的防火工作方针,种植生物防火带,从源头上严把防控关,力争2018年我园无森林火灾发生;推进林区管理,加大林区巡防力度,严禁乱砍滥伐、偷葬坟墓、猎捕野生动物等现象发生,继续保护好我园森林资源和森林生态环境;加强绿化养护工作,不断提升公园森林景观;大力推进公园一期建设项目的总体规划和详细规划、《一期项目基础配套设施方案设计》工作,力争2018年进入基础建设施工阶段。二、机构设置和部门预算单位构成(一)。内设科室有办公室、人事科、财务科、保卫科、林政科、园容科、规划建设科、技术科和防火队。(二)部门预算单位构成本部门只有南宁市五象岭森林公园本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成(一)编制现状南宁市五象岭森林公园核定人员编制数为100人,其中:事业编90人,后勤控制数10人。现实际在编80人,其中:事业编73人,后勤控制数7人。(二)人员构成南宁市五象岭森林公园在编80人,其中事业编73人,后勤控制数7人。人员结构如下:技人员16人,管理人员7人,高级工4人,中级工35人,初级工16人,普通工人2人;利用财政资金聘用的外聘人员22人。第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明  一、2018年部门收支预算总体情况 (一),,减少6%。减少的主要原因是:减少了退休人员工资。,,减少6%。原因一是减少了退休人员工资。其中:,,减少5%,减少的主要原因是:减少退休工资工资;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3万元,,%,减少的主要原因是:工程项目减少。(二),,%,,%;,%,,%。。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1),%,,%,支出减少的主要原因是:由于养老制度改革,减少了退休费。(2),%,,%,支出增长的原因是:人员医疗保险基数增加,医疗费用增加。(3),%,,%,支出减少的主要原因是:在职人员减少。(4),%,,%。主要原因是:增加了绩效工资增量,工资总额增加。,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:(1),%,,%。①,%,,%,增加的主要原因是由于社会保险缴费增加和公积金并入工资福利科目。②,%,,%。③,%,,%,支出减少的主要原因是:由于公积金并入工资福利支出科目和由于养老制度改革,减少了退休费。(2)项目支出预算5