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MP05-01-04 材料物资出库（ARCD）.xls

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应用系统风险控制文档(ARCD)单位名称:吐哈油田业务流程名称:存货管理--材料物资管理当前子流程名称:材料物资出库最后更新时间:2008-12-9编制部门:PC-THYT业务流程编码:::01编制人:王玉蓉风险编号风险描述控制目标对应的RCD控制编号RCD中的手工控制活动应用系统控制编号关键应用控制编号系统相关控制措施控制实施部门/岗位应用系统控制实施证据应用系统控制所属模块控制类型(预防性/发现性)控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度)-03存货出库未经有效审批;出库单与实际发货不一致,出库记录不准确。存货出库经有效审批。出库单与实际发货一致,出库记录准确、完整。-03-KA7系统自动生成唯一编号的物资调拨单。库房保管员物资调拨单库存管理预防性随时存货出库经有效审批。出库单与实际发货一致,出库记录准确、完整。-03-KA7-1物资调拨单经过审核确认后,物资系统不允许进行修改或者删除。库房保管员《应用系统权限检查表》库存管理预防性随时应用系统风险控制文档(ARCD)PC-THYT业务流程编码:::01编制人:王玉蓉控制方式(输入控制/输出控制/处理控制/访问控制/职责分离)处理控制处理控制

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