韶山市文化馆2017年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况下辖1个全额拨款事业单位,核定行政编制0个、参公事业编制4个;目前局机关现有在职干部职工4人,离退休人员0人。主要职责:开展文化活动,丰富群众文化生活,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文建设明二、2017年度部门决算公开表公开8张表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。三、预算执行情况分析(一)介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2017年度,,其中:,,。,上年度结转30万元,。。与上年对比:,-,%,原因是上年结余资金未上完。,,%,原因是增加人员津补贴和舞台设备购置等资金。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①;②项目支出0元。与年初预算对比:,。原因是年初预算保障不足。3、2017年度“三公”经费决算情况。,共接待批次40批,接待人次405人,,减少的原因:认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》,严格控制各项经费开支标准,严格控制“三公”经费。与年初预算比,严格按韶山市下达的控制数执行,未超标。4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元。5、年度政府采购支出决算情况。
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