新县旅游局.doc

新县旅游局2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分旅游局概况主要职责部门决算单位构成第二部分旅游局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分旅游局部门决算名词解释第一部分新县旅游局概况一、主要职责(一)职责:贯彻执行国家和省、市有关旅游业的方针、政策和法律、法规,拟定全县旅游业发展的政策、规划并监督实施,组织实施省、市旅游行业设施和服务标准。拟定全县旅游市场开发战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和促销活动,组织实施全县旅游产品开发。负责全县旅游业发展工作,指导、监督全县旅游景区的规划、开发建设,负责全县旅游业利用外资、社会投资、旅游资源调整和旅游统计工作。四、负责全县旅行社、旅游涉外商店、旅游涉外饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位及其他经营旅游业的单位的审查、报批和管理工作,组织、参与全县旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作,负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量等。(二)组织:新县旅游局成立于2000年12月,是主管全县旅游业的职能部门,属县政府参照公务员管理的全供事业单位,规格为正科级。内设办公室、监督管理股、市场促进股、人事教育股、规划发展股,下设旅游质量监督管理所、旅游监察大队和导游服务(培训)中心3个二级机构。新县旅游局局机关及二级机构共有编制22人。其中:行政编制9人,工勤编制1人,事业编制12人(其中差供6人);在职职工22人,退休人员2人。二、机构设置及部门决算单位构成旅游局没有二级预算单位。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括旅游局本级一级单位,具体单位名单如下:序号单位名称1旅游局本级第二部分新县旅游局2017年度部门决算情况说明一、,,与2016年相比,收、,%。收入、支出变动的主要原因是:2016年度年终结转减少,2017年度旅游宣传经费增加,严格控制预算。二、,其中:,%;其他收入:19万元,%。三、,其中:,%;,%。四、,。与2016年相比,财政拨款收、、,%、%。变动的主要原因:2016年度年终结转减少,2017年度旅游宣传经费增加,严格控制预算。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,占支出合计的100%。与2016年相比,,%。变动的主要原因:2016年度年终结转减少,2017年度旅游宣传经费增加,严格控制预算。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:一般公共服务(类),占100%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年部分宣传费用还未到最终支付日期。其中:商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项),,完成年初预算的100%。(类)旅游业管理与服务支出(款),,%。决算数小于预算数的主要原因是2017年部分宣传费用还未到最终支付日期。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金;,主要包括:办公