关于编制2020年部门预算的通知.doc

关于编制2020年部门预算的通知________部门:根据《中华人民共和国预算法》和江西省财政厅《省级部门预算编制实行零基预算试点方案》及《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求,现将我校院2020年预算及绩效目标编制工作有关事项通知如下:一、2020年预算编制要求(一)基本原则(1)统筹平衡。根据相关文件要求,校院编制2020年预算时将不受以往预算安排的影响,以零为基点核定预算金额。请各部门结合校院总体发展规划要求、新校区功能需求和工作职能,科学合理地编制本部门2020年预算。(2)量力而行。落实省政府带头过“紧日子”要求,坚持艰苦奋斗、厉行节约,量入为出,优先保障基本支出,重点保障主业工作。从严控制会议费、差旅费、劳务费等一般性支出。(3)讲求绩效。全面实施绩效管理,建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制,提高财政资金使用效益。财务处将统筹校院总收入,结合2018项目绩效自评,科学合理安排2020年项目预算金额。支出分类根据财政相关规定,支出分“基本支出”和“项目支出”两部分。1.“基本支出”部分:财务部门依据校人事处、总务处提供的相关数据及部门上报的在编在岗人数(截止8月31日),参照省财政规定的标准核定部门“基本支出”。2.“项目支出”部分:①按照《预算法》规定:“没有列支的项目预算,一律不得开支”。②各部门请以2020年工作计划为基础,参考2019年项目预算实际执行率,合理申报“项目支出”。低效、无效的项目预算将予以扣减或者取消。③新增项目需提交申请,由财务处汇总、统筹后报校委审定。(三)。根据省政府全面实施绩效管理的要求,项目都需填报《项目绩效目标指标表》(详见附件1),未填报的视同2020年部门预算中无此项目支出。各部门填报时须切实立足于职能工作需要,项目工作内容相似的可统筹汇总为一个项目进行绩效目标申报。财务处将根据上级要求提请财政部门绩效评价专家对各部门申报的项目绩效目标进行统一评审,如项目绩效目标未能通过专家评审,将对此项目进行修改或取消。作为预算绩效目标管理的责任主体,各部门要高度重视绩效目标申报工作,全过程负责预算绩效目标管理工作。根据省财政预算绩效管理工作“花钱必问效,无效必问责”的要求,请各部门依据2020年工作计划及2019年预算执行实际情况,切实按财政要求申报本部门项目支出预算绩效目标。。根据《预算法》规定,各项收入和支出必须全部纳入预算。请各部门在编制预算过程中要认真执行赣党校办字〔2017〕22号文关于校院收支管理和预算管理的有关规定,切实根据2020年工作目标及2019年实际预算执行情况,合理测算2020年预算收入与支出,并填报《部门收入支出明细表》(详见附件2)。根据省财政相关文件,严禁超预算或无预算支出,且不得擅自改变预算资金支出用途。如2020年当年收入超出预算,不再安排当年支出。。对于新增加的项目支出预算,请各部门以书面形式进行说明(未进行书面说明的不能安排预算),包括新增项目支出的立项依据(附相关政策文件),预算资金测算过程(以项目具体工作内容为依据,可参考同级单位或市场行情),并同时填报《项目绩效目标指标表》),由财务部门统筹汇总后报校委审批。。①根据赣财预〔2016〕30号文件要求,各部门要严格执