反恐风险评估程序(新版).doc

修改日期2015-12-25反恐风险评估程序编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 1、目得 22、范围 23、定义 24、职责 25、内容 3,4,56相关文件 51、目得:1、1为确保本司及本司供应商(供应链)得C-TPAR反恐管理体系持续正常运行,且流程与程序符合C-TPAR反恐管理得相关要求,特制订本程序1、2验证本司及本司供应商得反恐管理体系就是否充分、有效、适宜,就是否符合C-TPAP要求及客户要求2、适用范围:本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来得供应商3、定义:为确保本司及本司供应商得C-TPAT反恐管理活动得流程与程序就是否达到了相关要求,所作出得系统得、独立得检查与风险评估。4、职责权限4、1采购、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估4、2安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估4、3安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告5、风险评估小组由以下人员组成:5、1供应商风险评估小组组长由安全主任担任;风险评估小组成员由采购部、船务部等相关人员担任。5、2本司风险评估小组组长由安全主任担任。6、风险评估小组职责:6、1评估小组组长职责:6、1、1代表评估小组对评估实施管理;6、1、2确定评估范围及重点;6、1、3确认评估结果;6、1、4确认纠正措施、实施计划及处理结果;6、1、5汇总评估结果,作出评估总结报告。6、2评估小组成员职责:6、2、1根据评估组长选定得流程、程序得范围进行风险评估;6、2、2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关得资料及前次评估记录;6、2、3有效地评估所有应评估得范围;6、2、4根据记录与证据资料及现场考察等确认流程与程序就是否符合规定得要求;6、2、5将评估中得不符合事项向风险评估小组汇报。7、评估内容及重点:7、1评估供应商得流程与程序就是否符合规定得要求,包括但不限于以下重点:7、1、1供应商原材料产地及运输7、1、2供应商门卫及人员进出7、1、3供应商包装车间7、1、4供应商仓库7、1、5供应商所送产品得运输7、1、6供应商反恐体系文件7、2评估本司各部门得保安行为就是否符合流程与程序之要求,包括但不限于以下重点7、2、1本司物理安全设施,包括围墙、大门及门窗7、2、2包装区7、2、3成品仓及出货区7、2、4员工及访客停车区7、2、5保安及人员进出安全7、2、6人员信息及IT信息及船务信息安全7、2、7反恐体系程序文件及记录7、2、8员工培训及其反恐意识7、3评估运输商得保安行为就是否符合流程与程序之要求,包括但不限于以下重点7、3、1运输商司机安全7、3、2运输过程安全7、3、3卸货过程安全7、3、4反恐