保密工作检查情况表.doc

附件 1 ××× 机关、单位保密检查情况表检查人员: 检查时间: 检查方式:自查序号检查内容分值实有项目检查情况得分一保密工作领导责任制落实情况 14分 1 主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求,听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题,将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容,为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。 4分 2 分管保密工作负责人坚持保密委员会(保密工作领导小组)议事制度,研究部署保密工作并对落实情况组织检查, 及时组织查处泄密事件和违规行为。 3分 3 分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求,对落实情况进行督促检查, 支持保密工作机构和人员开展工作。 3分序号检查内容分值实有项目检查情况得分 4 内设机构负责人掌握本部门保密工作情况,对涉密人员进行保密教育和管理,定期开展保密自查自评工作,及时整改存在的问题。 4分二保密制度建设情况 6分 5 结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。 3分 6 保密制度具有可操作性,责任追究和奖惩措施明确具体。 2分 7 根据情况变化及时修订完善相关保密制度。 1分三保密宣传教育培训情况 4分 8 对年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实。 2分 9 及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度。 1分序号检查内容分值实有项目检查情况得分 10 组织涉密人员保密知识技能培训, 或者按要求参加保密行政管理部门组织的培训。 1分四涉密人员管理 8分 11 准确界定涉密岗位和涉密人员的涉密等级。 1分 12 涉密人员上岗前,组织人事部门会同保密工作机构对涉密人员进行审查和培训,使其了解相关保密法规制度, 掌握相关保密知识技能,并组织签订保密承诺书。 2分 13 涉密人员在岗期间,所在部门督促其熟悉相关保密事项范围,履行本岗位保密职责,定期进行自查并及时整改存在的问题,并按照有关规定对涉密人员因私出国(境)等事项履行审批手续。 3分 14 涉密人员离岗前,机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体,确定脱密期管理措施。 2分序号检查内容分值实有项目检查情况得分五国家秘密的确定、变更和解除情况 6分 15 依法明确定密责任人及其定密权限。 2分 16 依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限。 2分 17 不将依法应当公开的事项确定为国家秘密。 1分 18 根据情况变化及时变更和解除国家秘密事项密级。 1分六国家秘密载体管理 8分 19 国家秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定。 4分 20 密品的研制、试验、使用、运输、保管、维修、销毁等符合保密管理规定。 2分 21 根据工作需要确定国家秘密事项的知悉范围,对知悉机密级以上。 2分序号检查内容分值实有项目检查情况得分七信息系统和信息设备保密管理情况 20分 22 涉密网络的规划、设计、建设、运行、维护选择具有涉密资质的单位承担,并与相关单位和人员签订保密承诺书。 2分 23 涉密网络采取符合国家保密标准的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措施,投入使用前经过保密行政管理部门测评和审批,定期开展安全保密检查和风险评估。 5分 24 涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施,不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。 4分 25保持保密技术防护设施设备的防护性能。 1分序号检查内容分值实有项目检查情况得分 26 建立健全计算机和移动存储介质登记台账,涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识,明确责任人、设备编号等。 2分 27 使用打印机、复印机、传真机等办公自动化设备符合保密管理规定。 2分 28 使用普通手机和专用手机符合保密管理规定。 2分 29 按照有关规定对互联网接入口数量采取控制措施。 2分八涉密场所及保密部门、部位管理情况 4分 30 按照有关规定确定和调整保密要害部门、部位。 1分 31 按照有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施。 2分 32 落实禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门、部位的规定。 1分序号检查内容分值实有项目检查情况得分九涉密会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况 4分 33 涉密会议、活动使用符合保密要求的场所、设施、设备。 1分 34 主办涉密会议或活动的内设机构指定人员负责保密管理工作,落实各项保密措施。重要涉密会议或活动制定保密方案并报本机关、单位保密工