武宣县禄新镇财政所2019年.doc

武宣县禄新镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2019年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况二、2019年部门财政拨款支出预算情况 三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2019年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县禄新镇财政所单位概况(一)“一事一议”财政奖补工作;;;,对农民负担和农村政策实施监管。(二)机构设置情况武宣县禄新镇财政所人员编制总数为4人,其中行政编制0人,事业编制4人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。(三)年度主要任务完成全镇预决算及各项涉农、一事一议资金的拨付。做好各种财务系统工作。做好预决算的公开及平时报表汇总等工作。二、人员构成情况武宣县禄新镇财政所人员编制总数为4人,其中行政编制0人,事业编制4人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人,其中行政在职0人,事业在职4人。离退休人员3人(其中离休0人),编外人员1人。第二部分武宣县禄新镇财政所2019年部门预算公开表详见附件《武宣县禄新镇财政所2019年部门预算公开表》第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况(一),,同比增长23%。其中:,,增长23%。 上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。收入预算增加的主要原因:人员工资增加及五险一金基数提高。(二),其中:,%,,%;%,,%。支出预算增加的主要原因:人员工资增加及五险一金缴费基数提高。,共分为四类,其中:(1);%,,%;(2);%,,%;(3);%,,增长14%;(4);%,,%。,分为基本