项目绩效目标申报表.doc

项目绩效目标申报表(2017年度)填报单位(盖章):芦淞区财政局项目名称财政系统内部控制设计委托业务费项目属性新增项目(是)延续项目□项目单位芦淞区财政局项目负责人李宁联系电话28580716 项目起止时间2017年-2018年项目总投资15万元项目概况根据《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)文件的相关要求,开展株洲市芦淞区财政局内部控制建设。内部控制建设含制度体系和执行体系两个层面。项目立项情况根据《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)的相关要求立项。项目资金申请资金性质以前年度已安排2017年度申报资金1、财政拨款 15万元2、自有资金3、其他项目支出预算明细支出明细项目数量支出标准金额1、中介费用115万元15万元2、3、4、……项目绩效目标长期目标年度目标完成株洲市芦淞区财政局内部控制体系建设,使其与株洲市芦淞区财政局具体业务相融合,具有可操作性。1、完成内部控制制度体系建设,形成《株洲市芦淞区财政局内部控制手册》,该手册含基本制度、专项风险防控办法、内部控制操作规程。2、开展内部控制执行体系建设工作,逐步修改制度体系建设的《株洲市芦淞区财政局内部控制手册》,使内部控制制度体系具有可操作性。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成两个体系建设2个体系建设项目名称财政系统内部控制设计委托业务费项目属性新增项目(是)延续项目□项目单位芦淞区财政局项目负责人李宁联系电话28580716 项目起止时间2017年-2018年项目总投资15万元项目概况根据《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)文件的相关要求,开展株洲市芦淞区财政局内部控制建设。内部控制建设含制度体系和执行体系两个层面。项目立项情况根据《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)的相关要求立项。项目资金申请资金性质以前年度已安排2017年度申报资金1、财政拨款 15万元2、自有资金3、其他项目支出预算明细支出明细项目数量支出标准金额1、中介费用115万元15万元2、3、4、……项目绩效目标长期目标年度目标完成株洲市芦淞区财政局内部控制体系建设,使其与株洲市芦淞区财政局具体业务相融合,具有可操作性。1、完成内部控制制度体系建设,形成《株洲市芦淞区财政局内部控制手册》,该手册含基本制度、专项风险防控办法、内部控制操作规程。2、开展内部控制执行体系建设工作,逐步修改制度体系建设的《株洲市芦淞区财政局内部控制手册》,使内部控制制度体系具有可操作性。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成两个体系建设2个体系建设质量指标两个体系建设相互融合具有可操作性具有可操作性时效指标预计2年完成体系框架建设2年完成成本指标提高局内各股室工作效率,工作经费减少10%减少10%…社会效益指标社会公众接受补贴等指标逐年增长,增幅比例达%以上增幅比例可持续影响指标单位运行经费逐年节约20%节约20%社会公众或服务对象满意度指标提高单位社会服务满意度,相关接受服务公众满意度为85%以上85%以上……年度绩效指标一级指标二级指标产出指标数量指标完成基本制度、10个专项风险办法及内部控制操作规程建设;完成执行体系信息系统建设1个基本制度、10个专项风险