南宁市凤岭儿童公园.doc

南宁市凤岭儿童公园2019年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分:部门概况 一、南宁市凤岭儿童公园主要职责和2019年主要工作任务 ····································2二、机构设置和部门预算单位构成········2三、编制现状和人员构成················3第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况·······3二、2019年部门财政拨款收支预算情况···5三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况···································6四、其他重要事项情况说明·············7五、专业名词解释·····················8南宁市凤岭儿童公园2019年部门预算及“三公”经费预算第一部分:部门概况  一、南宁市凤岭儿童公园主要职责和2019年主要工作任务 (一)主要职责南宁市凤岭儿童公园于2009年经南宁市机构编制委员会批准成立,为市园林管理局管理的下属事业单位,实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。凤岭儿童公园是免费开放公园,主要职能是对园内进行绿化种植、养护和对园区公共设施进行管理。(二)2019年主要工作任务依据自治区、市委市政府和市林园局的工作部署和安排,健全制度,加大对社会化服务的管理力度,践行社会主义核心价值观,建设高素质职工队伍,建设精品景点,打造精品公园努力营造出和谐优美的游园环境,不断开创公园工作新局面。二、机构设置和部门预算单位构成(一)机构设置南宁市凤岭儿童公园是全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为公益二类。(二)部门预算单位构成本部门仅有南宁市凤岭儿童公园本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成(一)编制现状2019年我单位核定编制32人,实际在编人数为23人,其中管理人员10人,技术人员11人,后勤控制数2人。(二)人员构成我园人员构成:正科2人,副科2人,普通干部17人,后勤控制数2人。第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明    一、2019年部门收支预算总体情况 (一),,%。减少原因一是绩效工资增量的养老、基本医疗保障以及公积金支出减少,二是财政不再安排非税收入税金,三是公园水电费支出减少,四是公共厕所文明建设提升专项费用支出减少;五是公园绿化补植及设施设备维修维护支出减少;六是“六一”活动节庆费及科普活动经费不再安排支出。(二),,%,,%;增长原因一是在职在编人员增加3人,工资及福利支出增加;二是在编人员岗位变动,工资支出增长。,%,,%,减少原因一是财政不再安排非税收入税金,二是公园水电费支出减少,三是公共厕所文明建设提升专项费用支出减少;四公园绿化补植及设施设备维修维护支出减少;五是“六一”活动节庆费及科普活动经费不再安排支出。(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1)。(2)。(3)。(4)。(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:(1)。其中①301工资福利支出(类),。②302商品和服务支出(类)。③303对个人和家庭的补助(类)。(2)。其中①301工资福利支出(类)。②302商品和服务支出(类)。③310其他资本性支出(类)。二、2019年部门财政拨款收支预算情况(一),其中:;本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。(二),其中:,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下: