新华区人民防空办公室2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、、,;、。与2016年度决算相比,,%,主要是退休人员死亡经费减少;,%,主要是退休人员死亡经费减少。二、,其中:,占100%。图1:收入决算结构饼状图三、,其中:,占100%。图2:支出决算结构饼状图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(一)财政拨款收支与2016年度决算对比情况本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。、;、。与2016年度决算相比,,%,主要是退休人员死亡核拨经费减少;,%,主要是退休人员死亡核拨经费减少。(二),%,主要是人员工资、保险费用上涨;,%,主要是人员工资、保险费用上涨。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”,,降低80%,主要是减少招待费;,%,主要是减少招待费。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置费:本部门2017年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出”、“较年初预算无增减变化。公务用车运行维护费:本部门2017年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化。(三)。本部门2017年度公务接待共1批次、10人次。,降低80%,主要是减少招待费;,%,主要是减少招待费支出。六、绩效预算
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