新县对外劳务合作管理局.doc

新县对外劳务合作管理局2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分劳务局概况主要职责部门决算单位构成第二部分劳务局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分劳务局部门决算名词解释第一部分新县对外劳务合作管理局概况一、主要职责(一)负责负责全县涉外劳务管理,拟定全县涉外劳务发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全县经济发展的涉外劳务政策等。(二)组织制定全县外派劳务合作管理制度和教育培训制度,建立健全日常的外派劳务业务统计制度、国家安全教育制度。加强外派劳务市场管理,保障外派劳务人员的合法权益。承办县委、县政府交办的其它事项。二、机构设置及部门决算单位构成本决算为本级决算,包括新县劳务合作管理局本级,无二级单位,无三级单位。第二部分新县对外劳务合作管理局2017年度部门决算情况说明一、,,与2016年相比,,增长96%,,增长93%。收入变动的主要原因是:服务平台拨付资金增加100万,另人员工资增加。支出变动的主要原因:服务平台费用增加和人员工资增长。二、,其中:,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。四、。与2016年相比,,增长96%,,增长93%。收入变动的主要原因是:服务平台拨付资金增加100万,另人员工资增加。支出变动的主要原因:服务平台费用增长和人员工资增长五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,占支出合计的100%。与2016年相比,,增长93%。变动的主要原因:服务平台费用增长和人员工资增长。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:,占100%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是服务平台费用增加,人员工资增加。其中:(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项),,%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项),,%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等。与2016年相比,,增长93%%。变动的主要原因:服务平台费用增长和人员工资增长。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年相同,无增加减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“