上饶文联2019年部门预算.doc

上饶市文联2019年部门预算目录第一部分上饶市文联概况一、部门主要职能二、部门基本情况第二部分上饶市文联2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶市文联2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部门名词解释第一部分上饶市文联概况一、部门主要职能(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市直各文艺家协会和各县(市、区)文联,做好联络、协调、服务工作,反映和听取文艺界的情况和意见。(二)组织召开上饶市文联代表大会、全委会、主席团会议、各艺术家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。(三)组织团体会员的文艺创作和评论,主办各类文艺活动及文艺评奖,主管本级文艺刊物。开展学术交流、人才培训和调研工作。(四)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。(五)承担市委、市政府交办的其他工作。二、部门基本情况2019年初,我单位共有预算单位1人,机关内设机构2个,(办公室和组织联络部),下设非独立核算全额拨款事业单位文学院(科级)。编制人数:12名,其中:行政编5名,工勤编1名,事业全额编6名。实有人数:12人,其中:在职人数12人,包括行政人员员:6人,全额拨款事业人员6人,退休人员9人。第二部分上饶市文联2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况(),,其他收入50万元,上年结转(结余)60万元,较上年增加了16%。(二),较上年增加了16%。按支出项目类别划分:,项目支出80万元。按支出功能科目分类:,其中行政运行(群众团体事务),一般行政管理事务(群众团体事务)80万元。按经济科目分类:,,津补贴(绩效),政府性奖金(十三个月工资),,,,,,,其他工资福利1万元;,,印刷费15万元,,邮电费6万元,,,,,公务接待费2万元,劳务费3万元,,,,专用材料费7万元,维修(护)费2万元,(主要用于开展办公节能及综治、绩效等相关工作经费支出);,,,;其他资本性支出5万元,主要为办公设备购置2万元,专用设备购置3万元。(三)。(四)政府性基金情况2019年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排