纠正、预防措施记录表.doc

纠正措施处理单SY-ZJ--01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:发生部门:签名:日期:原因分析(确立责任部门)责任部门:原因分析部门:签名:日期:纠正和预防措施责任部门:签名:日期:验证结果:验证部门:验证人(内审员):日期:纠正措施处理单SY-ZJ--01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:发生部门:签名:日期:原因分析(确立责任部门)责任部门:原因分析部门:签名:日期:纠正和预防措施责任部门:签名:日期:验证结果:验证部门:验证人(内审员):日期:预防措施处理单**-ZJ--02不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品潜在不合格事实描述:2013年3月15日,对热轧车间生产员工进行现场提问,发现个别员工GB/T19001-2008标准不熟悉,理解不透彻:部分员工的质量意识还比较淡薄。不符合GB/T19001-“b)提供培训或采取其它措施以满足这些需求;”的要求。发生部门:车间签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2008标准学习不够,对本公司的质量管理体系文件要求理解不深,特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够,主观上生产任务忙、管理人员偏少,客观不够主动,故贯标力度不大,部分员工的质量意识还比较淡薄。原因分析部门:车间签名:日期:预防措施1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准,《能力、意识和培训》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件,特别是《人力资源控制程序》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度,以提高员工的质量意识和贯标意识。4、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:车间签名:日期:验证结果:经2013年4月4日现场复查,已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准,并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度,提高了员工的质量意识和贯标意识,预防措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期:预防措施处理单**-ZJ--02不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品潜在不合格事实描述:2013年5月10日检查发现:成品库防护不到位,成品有锈蚀存在,经查屋面有漏雨现象。不符合GB/T19001-“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。发生部门:仓库签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2008标准学习不够,对本公司的质量管理体系文件要求理解不深,特别是对《产品防护控制