内审计划QES-例.doc

内审计划QES-例.doc有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系内审实施计划(例)(编号:2011—01)内审组组长/H期: 管理者代表审批/H期:1-受审核部门:最高管理层/管理者代表、公司各部门。审核目的:A、 判定公司质量、环境与职业健康安全管理体系按GB/T19001—2008(IS09001:2008)、GB/T24001—2004(IS014001:2004)和GB/T28001—2001标准运行的符合性和有效性。B、 为公司质量、环境与职业健康安全管理体系顺利通过第三方审核作准备。C、 其它:为公司管理评审提供输入信息。审核准则:A、 GB/T19001—2008>GB/T24001—2004及GB/T28001—2001。B、 公司管理方针、管理目标和指标。C、 公司《管理手册》(A版)及程序文件。D、 公司确保各过程的有效策划、运行和控制所需的文件,如操作规程等。E、 与环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求。审核范围:公司产品范围:、、。场所范围:位于重庆市璧山县镇村的石灰石矿山开采以及位于镇—村的冀东水泥璧山有限公司厂区内水泥的生产经营管理活动。过程范围:上述产品的生产、销售、服务等各类活动;、;外包过程:水泥包装和运输、设备的维修及各有关服务等。审核组成员::A、C、D第二组:B、E、F6、现场审核日期:2011年04月15口至2011年04月17□7、审核报告分发:1)综合管理部(正本)2)管理层及其他接受审核部门(副本)审核日程表日期时间审核部门审核内容/标准条款审核员15日08:30-09:00高、中层管理人员首次会议全体09:00-12:00安全管理部/;;;;-;—;;;;:00-17:;;;;;-;;;;;-;;;:30-12:;;;;;;;-;;;;;;-;;;;:00-17:30质检部QES3f);;;;;;;;;;;;;;;;:30-12:0013:00-15:00熟料/水泥车间(含中控)QES6・3;;;;;;;;;;;;;;;;;;.