,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。、住宿费、餐费、杂费等。“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准凭据报销;住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天),在出差完毕后凭发票进行报销。。:,必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由,并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出,返回后及时登记返回时间。,须事先向部门经理和行政部说明原因,返回单位后及时补办外出手续,并由行政部负责人签字确认,否则按旷工处理。(指围)从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅,需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。::因业务需要出差的,应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核,审核通过后总经理审批,审批通过后执行出差计划,如业务单位承担费用的,需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。:部门因业务需要指派专人出差的,由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批,审批通过后执行出差计划,如业务单位承担费用的,需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。《出差审批》应提前一周报审报批,按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期无法获批的情况,应请示相关责任人说明情况,由相关责任人指定专人代审代批。:《出差审批》发起、执行出差计划;《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。:安排员工出差,排定出差计划;《出差审批》发起、审核;《备用金申请》发起、审核;差旅费的审核。:《出差审批》、《备用金申请》审批;差旅费的审批。:出差人员的考勤记录及核销工作。:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。:,否则所发生的一切费用由个人自理。,一经查出,不予报销任何费用,并按旷工处理。,并将所在地点的住宿反馈给部门经理以便应急事宜处理。《出差审批》:出差审批应由出差人自行完成报审报批工作;由部门经理安排的紧急出差,可由部门经理安排专人代为报审报批。(含两人)出差的:由出差发起部门或公司领导指定专人发起《出差审批》,出差人不需自行报审。《出差审批》,出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。《备用金申请》。原则上,员工申领备用金的
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