审计岗位说明书.doc

审计岗位说明书.doc重庆市地产集团岗位说明书编制日期: 岗位编号:岗位名称审计岗位定员所在部门监事办所辖人员直接上级监事办副主任岗位分析者直接下级无岗位分析审核者岗位性质业务管理类口综合管理类口专业类口/工勤类口(在对应的方框内打J)工作目的:依据国家法律法规、财务会计制度和内部管理规定,对集团总部及下属公司进行内部审计,完成工程项目审计工作,开展跟踪审核工作,同时配合国家审计等工作。职责与工作任务:工作任务达到的标准职责职责表述:依据国家法律法规和内部管理规定,对集团总部及下属公司进行内部审计。制定年度审计计划并建立内部审计制度工作任务制订年度内部审计计划草案报集团领导审批后执行出台集团年度内部审计计划按照内部审计工作程序开展内部审计工作出具内部审计报告督促整改内部审计中发现的问题,并跟进其执行情况及时跟进整改的执行情况,确保问题及时解决按照审计程序做好审计资料收集、整理、归档工作及时、完整的整理审计资料并归档按照集团要求,制定内部审计工作制度及时、全面,符合国家法律法规和内部管理规定检查、指导、监督直属公司(储备联合机构)的内部审计工作独立、公正、客观、保密根据集团领导安排,集团各部门、直属公司、储备联合机构的工程建设项目专项审计独立、公正、客观、保密职责二职责表述:按照集团要求,开展跟踪审核工作工作任务对新开工项目委派跟踪审核单位签订跟踪审核合同对已开工项目的跟踪审核工作及中介机构进行管理及时跟进,管理到位,确保跟踪审核工作顺利进行集团承建的工程项目涉及跟踪审核方面的工作,做好与市财政局、市审计局的协调、联系积极主动的进行沟通协调,建立良好的关系职责三职责表述:配合国家审计机关对集团的审计工作工作任务配合国家审计机关做好审前准备工作安排国家审计进场审计必要的办公场所及用品海最资源持续史新牵头协调国家审计过程中所需各种资料手续的完善提前整理好相关资料,在审计过程中,积极主动做好协调工作。制作调查取证记录记录准确、完备督促整改审计发现的问题及时做好整改工作,并督促相关部门及时进行书面回复职责四职责表述:根据国家审计机关安排,集团年度内部审计计划委托中介进行工程项目审计,对集团承建的工程项目进行全过程监控和审核。工作任务根据国家审计机关安排,集团年度内部审计计划确定审计任务,选择中介机构。根据集团公司中介机构管理办法选择中介机构,并签订委托协议协调和联系中介机构与被审计单位的关系,根据情况对重大问题进行相应的处理及时主动进行沟通协调,妥善处理重大问题组织对工程项目进行工程结算审计配合中介机构出具工程项目结算审计报告组织对工程项目进行后续审计,跟进审计报告的执行和整改情况及时跟进审计报告的执行和整改情况,监督被审计单位在规定的时间内予以书面回复按照审计程序做好审计资料收集、整理、归档工作及时、完整的整理审计资料并归档职责五职责表述:完成领导交办的其他事项根据实际情况,以领导要求为准权力和责任:权力:对集团相关部室所提供资料和配合审计工作的要求权;对被审计单位所提供的资料及配合审计